目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市电教教仪站
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市电教教仪站职能简介
一是制定本地区现代教育技术及装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教和装备科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件、案例、数字资源等）；四是开展教师现代教育技术素养提升的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
（二）遂宁市电教教仪站2025年重点工作
2025年，全市电教教仪战线将紧紧围绕教育工作大局，坚持“建管并重，创新应用，安全运行”工作思路，促进教育数字化转型，提升教育装备赋能教育高质量发展水平。
一、持续抓好五项重点工作
1.规范抓好四项考试（考查）工作。做好2025年初中实验操作考试和高中学业水平实验操作、信息技术、通用技术考查考试工作。
2.持续抓好实验教学工作。依托遂宁教育装备信息化管理平台，进一步加强实验教学管理，继续将实验教学开出率纳入政府教育履职评价，确保实验教学开出率达到100%。做好全国首批科学教育实验校创建过程性指导。
3.切实抓好装备质量管理工作。开展中小学教育技术装备规范管理专项治理工作，实现“三好、三化、三开”工作目标。委托第三方对市直属和三园区及船山、射洪开展教育装备质量监测。加强对船山、射洪迎接省装备质量抽检的指导；强化危化品的安全管理工作。
4.扎实抓好信息技术科研工作。全面深化教育数字化和教育技术装备应用课题研究工作，加强数字技术和人工智能技术在教育教学工作中的推广和普及，助推师生信息素养提升。
5.有序抓好各类竞赛活动。抓好省市组织开展的实验教学、师生信息素养、校园影视等各类竞赛活动。
二、着力抓好三项创新工作
1.创新抓好教育数字化工作。认真研判国家教育数字化转型战略和大规模设备更新相关政策，积极争取专项债，推进“遂宁智慧教育平台”和“四川云教遂宁频道”建设；支持河东实验小学、遂宁中学高新校区、大英县蓬莱初中创建省级智慧教育学校，大英县、射洪市创建省级智慧教育示范区；启动50所市级智慧教育学校创建。大力开展平台应用系列活动，举办国家智慧教育平台和人工智能技术与教学融合应用培训活动，评选智慧教育应用场景典型案例50个，培育200名智慧教育骨干（种子）教师，开展中小学人工智能普及教育试点工作。
2.改革全市初中信息技术合格性考试工作。将初中信息技术纳入中考合格考范围，全市统一机考，促进学校开齐开足信息技术课程，为全市中小学开展人工智能普及教育奠定基础。
3.抓好骨干教师队伍建设工作。组建市级人工智能、实验教学、教育数字化应用市级专家团队（名师工作室），建成名师工作室5个；会商人事师培科，统筹将实验教学教研纳入市级名师工作室工作职责。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市电教教仪站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市电教教仪站2025年收支总预算208.75万元，较2024年收支预算总数增加36.2万元，主要是2025年考试考务费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市电教教仪站2025年收入预算208.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.75万元，占70.3%；财政专户管理资金收入62万元，占29.7%。
（二）支出预算情况
遂宁市电教教仪站2025年支出预算208.75万元，其中：基本支出146.15万元，占70.01%；项目支出62.6万元，占29.99%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市电教教仪站2025年收支总预算146.75万元，较2024年收支预算总数减少14.8万元，主要是人员类经费支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.75万元；支出包括：教育支出112.82万元、社会保障和就业支出15.39万元、卫生健康支出6.14万元、住房保障支出12.4万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市电教教仪站2025年收支总预算146.75万元，较2024年收支预算总数减少14.8万元，主要是人员类经费支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出112.82万元，占76.88%；社会保障和就业支出15.4万元，占10.49%；卫生健康支出6.14万元，占4.18%；住房保障支出12.4万元，占8.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为74.78万元，主要用于：单位正常运转的其他教育类基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为38.04万元，主要用于：单位正常运转的其他教育类基本支出，包括基础绩效奖等人员经费以及会议费、差旅费、福利费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为1.38万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.02万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.14万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.4万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市电教教仪站2025年一般公共预算基本支出146.15万元，其中：
人员经费122.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费24.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市电教教仪站2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024预算持平。单位本年度无相关支出安排。
（二）公务接待费较2024预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待外单位调研考察费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024预算持平。单位本年度无相关支出安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市电教教仪站2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.41万元，其中：会议费3.41万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2024预算增长持平。
（二）培训费较2024预算增长持平。
（三）差旅费较2024预算增长持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市电教教仪站2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市电教教仪站2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市电教教仪站安排政府采购预算0.6万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市电教教仪站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市电教教仪站开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算208.75万元。其中：人员类项目9个，涉及预算122.07万元；运转类项目12个，涉及预算86.68万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。