目录

　　公开时间：2023年8月23日

　　第一部分 单位概况 4

　　一、 主要职责 4

　　二、机构设置 4

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

　　一、 收入支出决算总体情况说明 5

　　二、 收入决算情况说明 6

　　三、 支出决算情况说明 6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

　　十、其他重要事项的情况说明 13

　　（一）机关运行经费支出情况 13

　　（二）政府采购支出情况 13

　　（三）国有资产占有使用情况 13

　　（四）预算绩效管理情况 14

　　第三部分 名词解释 15

　　第四部分 附件 18

　　第五部分 附表 56

　　一、收入支出决算总表 56

　　二、收入决算表 56

　　三、支出决算表 56

　　四、财政拨款收入支出决算总表 56

　　五、财政拨款支出决算明细表 56

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 56

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 56

　　(注：请单位根据实际注明页码)

　　

第一部分 单位概况

一、主要职责

　　实施小学、初中义务教育，促进教育发展，完成相关社会服务。

二、机构设置

　　独立核算预算单位1个，遂宁市第四中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位下设如下机构：党务人事行政办公室、政教处、教务处、总务处、体卫艺、保卫科。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入合计1461.37万元，支出合计1461.37万元，收、支总计2922.74万元。与2021年相比，收、支总计各减少256.67万元，各下降14.94%。主要变动原因是2022年初财政拨款减少，基建项目减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

　　二、 收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计1461.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1444.66万元，占98.86%；其他收入16.71万元，占1.14%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　

　　三、 支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计1461.37万元，其中：基本支出1410.16万元，占96.50%；项目支出51.21万元，占3.50%；

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收入总计1444.66万元、支出总计1444.66万元。2021年财政拨款收入总计1530.90万元、支出总计1615.92万元，与2021年相比，财政拨款收入减少86.24万元，下降5.63%.财政拨款支出减少171.26万元，下降10.60%。主要变动原因是2022年基建项目减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1444.66万元，占本年支出合计的98.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.26万元，减少10.60%。主要变动原因是基建项目减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出1444.66万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1165.99万元，占80.72%；社会保障和就业（类）支出131.80万元，占9.12%；卫生健康支出55.98万元，占3.87%；住房保障支出90.89万元，占6.29%；

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为1444.66，完成预算100%。其中：

　　1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1165.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为32.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为90.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为8.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为90.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出1393.45万元，其中：

　　人员经费1143.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费249.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于外出会议慰问扶贫交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年，遂宁市第四中学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，遂宁市第四中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，遂宁市第四中学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，没有符合开展事前绩效评估的项目，故没有开展预算事前绩效评估。对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

　　第三部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映初中教育支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位的离退休经费支出。

　　11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

　　13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　
第四部分 附件

　　遂宁市第四中学校2022年整体支出绩效报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　遂宁市第四中学校无下属事业单位。

　　（二）机构职能。

　　1984年9月遂宁市第四中学校，从原长乐街小学校分离出来，建成了由市教育局直管的一所纯义务教育初级中学校——城东中学，1988年9月更名为遂宁市第四初级中学校，2002年10月与原船山乡初中合并为遂宁市第一中学校分校，2009年2月更名为遂宁市第四中学校，是经市委、市府决定，由市教育局主导成立的小学、初中九年一贯制学校，学校于2017年与遂宁二中实行集团化办学，成为遂宁二中教育集团的滨江校区。学校地处城市中心，毗邻观音湖畔，地理位置得天独厚，校园环境优雅。学校设施先进,有塑胶田径场、篮球场、创客活动中心、校园电视台、心理健康中心、德育长廊等，已经建成全市独一无二的“绿色健康数字化教室”，是学生求学发展的理想场所。学校办学理念：努力打造最适合的教育 为每个孩子的未来发展奠基。学校办学目标：育美好学生，树美好教师，建美好学校。学校一训三风，校训：尚美成人，尚学成才，尚进成功。校风：有理想、有责任、有担当。教风：润物细无声。学风：滴水能穿石。学校管理理念：美美与共，和谐发展。学校获得“全国和谐校园先进学校”、“全国优秀家长学校实验基地”、“ 国家级非物质文化遗产川剧中小学传习普及基地”、“四川省文明校园”、“ 四川省五四红旗团委”、“四川省语言文字示范校”等百余项殊荣。

　　（三）人员概况。

　　遂宁第四中学校，事业编制102人，截止2022年年末在职在岗教职工96人（遂宁四中在编在岗70人，遂宁二中编制四中岗位6人，小学外聘教师19人，外聘司机1人）。

　　二、单位财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2022年遂宁市第四中学校年初预算1088.21万元，其中年初财政拨款1088.21万元，年初结转结余0万元，中期调整356.45万元，其他收入16.71万元，调整后预算收入总额为1461.37万元。具体情况详见表2-1：

　　表2-1 年度预算表

　　单位：万元

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2022年度，遂宁市第四中学校财政支出年初预算为1088.21万元，中期调整为356.45万元，调整后预算支出总额为1444.66万元，单位支出预算执行总额为1444.66万元，单位总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为1393.45万元，基本支出执行总额为1393.45万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为51.21万元，项目支出执行总额为51.21万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。

　　表2-2 年度预算执行表

　　单位：万元

　　三、单位整体预算绩效管理情况

　　（一）单位预算项目绩效管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

　　1.单位绩效目标制定

　　遂宁市第四中学校所有预算全部按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖，按照要求，预算按时公开，包括预算公开报表、预算公开说明和项目绩效目标表。

　　2.目标完成：确保完成2022年部门年度主要任务，提高教学条件，保障全校师生学习生活质量提升。

　　3.预算编制准确性：全年无预算调剂金额，年初预算编制科准确。

　　4.执行进度：全年预算执行数1444.66 万元，在6、9、11 月的执行数分别为631.05万元、998.75万元、1185.31万元；支出进度分别达到 43.17%、68.33、81.09%，基本达到绩效评价指标体系中 40%、67.5%、82.5%的进度。

　　5．预算完成情况：年度预算执行率为 100%，绩效目标顺利完成，无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　1.自评公开

　　信息公开及时，我单位严格按照要求在主管部门批复二十日后，根据市财政要求按时在本校信息公开网上公示本绩效目标情况，同时单位整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

　　2.问题整改

　　无整改问题。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。我校 2022年度预算编制要素完整，绩效目标量化细化，目标任务基本符合实际情况，预算执行情况良好。自评得分84分，详见下表：

　　（二）存在问题。

　　1. 预算执行工作有待进一步加强。部分项目资金下拨时间较晚，公共财政预算在上半年部门预算执行进度较为缓慢，全年预算执行呈现上年慢下年快的趋势。

　　2.绩效评价工作水平有待进一步提高。由于对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，同时绩效评价工作开展时间短，专业性极强，导致绩效评价工作开展效率较低。

　　3.资产管理工作中存在需要改进的地方。未能定期对部分在用资产进行折旧处理，日常工作中存在重使用轻管理现象。

　　（三）改进建议

　　针对上述存在的问题，根据我整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下。

　　1.强化预算编制工作，做到细致精确，提升预算的科学性合理性。认真分析年度工作任务，根据任务情况一一对应确定部门年度预算目标，确保预算编制要求落到实处。

　　2.严格落实经费使用管理规定，做到专款专用。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时与财政部门衔接，做好预算安排的调增调减工作。

　　3.进一步完善财政支出绩效评价和预算执行相关制度。定期对绩效情况进行自评自查，查找存在的问题，及时整改到位。阶段性分析预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施提高预算执行的时效性和均衡性。

　　4.强化固定资产和“三公”经费控制管理。认真编制单位的年度资产报告，加大在用资产日常管理，定期对资产情况进行清查，严格按有关规定和年度计划执行政府采购任务。严格控制“三公”经费的比例，落实“三公”经费支出的审核、审批制度，合理压缩“三公”经费支出。

　　5.加强各项业务培训，提升执行能力。加强对绩效评价、预算执行、内控制度相关规定的学习培训，提综合业务水平。

　　遂宁市第四中学校

　　2023年4月12日

　　

　　2022年市城乡义务教育市级补助经费预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　1.项目资金申报情况。

　　为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教（2022）45号）下达资金。

　　2.项目资金批复情况

　　2022年4月根据遂财教【2022】7号文件下达2022年城乡义务教育市级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）第一批6万元，免作业本费2万元。2022年10月根据遂财教【2022】39号文件下达2022年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）第二批3万元，免作业本1万元。

　　3.本单位严格按照规定，加强资金管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容

　　专项用于学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、免作业本费。

　　2．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结。

　　二、项目资金使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》安排资金。

　　2.资金到位。

　　2022年4月根据遂财教【2022】7号文件下达2022年市城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活补助）和免作业本费第一批8万元。2022年10月根据遂财教【2022】39号文件下达2022年城乡义务教育市级补助经费第二批4万元。

　　3.资金使用。

　　专项资金在2022年4月3日、10月27日分批下达，我校城乡义务教育公用经费（家庭经济困难学生生活补助）、免作业本费主要用于家庭经济困难学生生活补助、作业本费，学校合理使用城乡义务教育公用经费补助资金，并对资金使用过程进行全程监督。资金使用率100%。

　　（二）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（一）项目组织架构及实施流程。

　　项目资金由我单位和市教体局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

　　（二）项目管理情况。

　　年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。

　　（三）项目监管情况。

　　整个项目资金使用由学校、市教体局、市财政局相关科室全程监管。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。

　　3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。

　　（二）项目效益情况。

　　1.效益指标完成情况分析。

　　财务管理规范有序， 我们坚持以服务教育教学为中心， 以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

　　家庭经济困难学生生活补助项目的稳定实施，保障了义务学校教育教学秩序的正常运转，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

　　（1）项目经济效益分析

　　通过项目的顺利实施，切实了减轻学生家庭经济负担，改善了学校办学条件，促进了当地经济的发展。

　　（2）项目实施的社会及生态效益分析

　　通过项目的实施，义务教育学生免费就读，家庭困难学生发放生活补助，真正让老百姓得到教育扶贫的实惠。

　　（3）项目实施的可持续影响分析

　　项目的投入使用，使义务教育学校办学条件得到改善，为学生提供优质教育得到了有力保障。城乡义务教育公用经费补助成为一项精准教育扶贫助学工程和民心工程。

　　2.满意度指标完成情况的分析

　　通过评价，学生、教师及群众对实施城乡义务教育公用经费补助非常满意，但在项目实施过程中，仍存在管理不规范、监管不到位等问题。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，厉行节约，无超支现象。

　　（二）存在的问题。

　　经费管理不够规范，管理水平有待进一步提高。

　　（三）相关建议。

　　下一步将加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加大学校资金管理使用的督查和指导力度，进一步规范资金使用，发挥资金效益。

　　遂宁市第四中学校

　　2023年4月12日

　　2022年市本级教育发展专项资金（兑现2020年度教育质量提升绩效奖补)预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　1.项目资金申报情况。

　　为加快推进素质教育，提高教学教学质量，根据年初人大批复财政预算下达资金。

　　2.项目资金批复情况

　　2022年5月根据遂财教【2022】2号文件下达2022年市本级教育发展专项资金45.51万元。

　　3.本单位严格按照规定，加强资金管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容

　　为加快推进素质教育、提高教育教学质量。

　　2．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结，现将我单位专项资金绩效自评结果。

　　二、项目资金使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　根据年初人大批复财政预算下达2022年市本级教育发展专项资金计划安排资金。

　　2.资金到位。

　　2022年5月根据遂财教【2022】2号文件下达2022年市本级教育发展专项资金45.51万元。

　　3.资金使用。

　　专项资金用于兑现2020年度市本级各直属学校教师（含离退休教师生活补助费）绩效目标考核奖，合计人数125人，资金使用率100%。

　　（二）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（四）项目组织架构及实施流程。

　　项目资金由我单位和市教体局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

　　（五）项目管理情况。

　　年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。

　　（六）项目监管情况。

　　整个项目资金使用由学校、市教体局、市财政局相关科室全程监管。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%，到位及时率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。

　　3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。

　　（二）项目效益情况。

　　1.效益指标完成情况分析。产生了良好的社会效益，提高教育教学质量，提高教师幸福感。

　　2.满意度指标完成情况的分析。通过评价，教师满意度均99%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，无超支现象。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　下一步将加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　2022年市本级教育发展专项资金（兑现2021年度教育质量提升绩效奖补)预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　1.项目资金申报情况。

　　为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，更好的推进素质教育，提高教育教学质量，经领导同意提前下达2022年市本级教育发展资金。

　　2.项目资金批复情况

　　2022年3月根据遂财教【2022】16号文件下达2022年市本级教育发展专项资金（兑现2021年度教育质量提升绩效奖补）98万元。

　　3.本单位严格按照规定，加强资金管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容

　　为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，更好的推进素质教育，提高教育教学质量，专项资金用于兑现2021年度市本级各直属学校教师（含离退休教师生活补助费）绩效目标考核奖。

　　2．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结，现将我单位专项资金绩效自评结果。

　　二、项目资金使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　经领导同意，提前下达2022年市本级教育发展专项资金计划安排资金。

　　2.资金到位。

　　2022年3月根据遂财教【2022】16号文件下达2022年市本级教育发展专项资金98万元。

　　3.资金使用。

　　专项资金用于兑现2021年度市本级各直属学校教师（含离退休教师生活补助费）绩效目标考核奖，合计人数127人，资金使用率100%。

　　（二）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（七）项目组织架构及实施流程。

　　项目资金由我单位和市教体局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

　　（八）项目管理情况。

　　年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。

　　（九）项目监管情况。

　　整个项目资金使用由学校、市教体局、市财政局相关科室全程监管。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%，到位及时率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。

　　3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。

　　（二）项目效益情况。

　　1.效益指标完成情况分析。产生了良好的社会效益，提高教育教学质量，提高教师幸福感。

　　2.满意度指标完成情况的分析。通过评价，教师满意度均99%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，厉行节约，无超支现象。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　下一步将加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　2022年市本级教育发展专项资金（兑现2021年度教育质量提升绩效奖补)预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　1.项目资金申报情况。

　　为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，更好的推进素质教育，提高教育教学质量，经领导同意下达2022年市本级教育发展资金。

　　2.项目资金批复情况

　　2022年8月根据遂财教【2022】57号文件下达2022年市本级教育发展专项资金（兑现2021年度教育质量提升绩效奖补）100万元。

　　3.本单位严格按照规定，加强资金管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容

　　为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，更好的推进素质教育，提高教育教学质量，专项资金用于兑现2021年度市本级各直属学校教师（含离退休教师生活补助费）绩效目标考核奖。

　　2．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结，现将我单位专项资金绩效自评结果。

　　二、项目资金使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　经领导同意，下达2022年市本级教育发展专项资金计划安排资金。

　　2.资金到位。

　　2022年8月根据遂财教【2022】57号文件下达2022年市本级教育发展专项资金（兑现2021年度教育质量提升绩效奖补）100万元。

　　3.资金使用。

　　专项资金用于兑现2021年度市本级各直属学校教师（含离退休教师生活补助费）绩效目标考核奖，合计发放127人，资金使用率100%。

　　（二）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（十）项目组织架构及实施流程。

　　项目资金由我单位和市教体局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

　　（十一）项目管理情况。

　　年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。

　　（十二）项目监管情况。

　　整个项目资金使用由学校、市教体局、市财政局相关科室全程监管。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%，到位及时率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。

　　3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。

　　（二）项目效益情况。

　　1.效益指标完成情况分析。产生了良好的社会效益，提高教育教学质量，提高教师幸福感。

　　2.满意度指标完成情况的分析。通过评价，教师满意度均99%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，厉行节约，无超支现象。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　下一步将加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　2022年市本级部分教育发展专项资金预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　1.项目资金申报情况。

　　根据年初人大预算批准申请资金。

　　2.项目资金批复情况

　　2022年12月根据遂财教【2022】81号文件下达2022年市本级教育发展专项资金90万元。

　　3.本单位严格按照规定，加强资金管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容

　　专项用于义务教育质量提升，教育教学质量改革，开展特色教育，提升教育教学质量，学校以多种形式开展优质课等教学教研工作。

　　2．本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结，现将我单位专项资金绩效自评结果。

　　二、项目资金使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　根据年初人大批复财政预算下达2022年市本级教育发展专项资金计划安排资金。

　　2.资金到位。

　　2022年12月根据遂财教【2022】81号文件下达2022年市本级教育发展专项资金90万元。

　　3.资金使用。

　　专项用于义务教育质量提升，教育教学质量改革，开展特色教育，提升教育教学质量，学校以多种形式开展优质课等教学教研工作，资金使用率100%。

　　（二）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（十三）项目组织架构及实施流程。

　　项目资金由我单位和市教体局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

　　（十四）项目管理情况。

　　年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。

　　（十五）项目监管情况。

　　整个项目资金使用由学校、市教体局、市财政局相关科室全程监管。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%，到位及时率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。

　　3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。

　　（二）项目效益情况。

　　1.效益指标完成情况分析

　　改善了学校办学条件，学生健康成长，提高了教师教育教学能力，保障教育工作顺利实施。

　　2.满意度指标完成情况的分析

　　通过评价，学生、教师、家长对实施市级教育发展资金项目比较满意，各方面满意度均90%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，厉行节约，无超支现象。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　下一步将加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　2022年市本级教育发展专项资金（第一批）预算项目绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　1.项目资金申报情况。

　　为推进我市教育事业发展，根据遂宁市财政局《关于下达2022年市本级共同专项支出预算指标的通知》，下达2022年市级教育发展专项资金。

　　2.项目资金批复情况

　　2022年8月根据遂财教【2022】46号文件下达2022年市本级教育发展专项资金2万元。

　　3.本单位严格按照规定，加强资金管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。

　　（二）项目绩效目标

　　1．项目主要内容

　　专项用于教育信息化及培训项目、支持开展学科融合（STEAM）教学创新和课题研究，课题《双减背景下融合STEAM教育理念的初中地理活动课探究》，申报目标合理可行。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结。

　　二、项目资金使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划

　　根据遂宁市财政局预算下达2022年市本级教育发展专项资金计划安排资金。

　　2.资金到位。

　　2022年8月根据遂财教【2022】46号文件下达2022年市本级教育发展专项资金2万元。

　　3.资金使用。

　　专项用于教育信息化及培训项目、支持开展学科融合（STEAM）教学创新和课题研究，课题《双减背景下融合STEAM教育理念的初中地理活动课探究》，资金使用率100%。

　　（二）项目财务管理情况。

　　本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　（十六）项目组织架构及实施流程。

　　项目资金由我单位和市教体局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。

　　（十七）项目管理情况。

　　年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。

　　（十八）项目监管情况。

　　整个项目资金使用由学校、市教体局、市财政局相关科室全程监管。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%，到位及时率100%。

　　2.项目资金执行情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。

　　3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。

　　（二）项目效益情况。

　　1.效益指标完成情况分析

　　提高了教育教学质量，改善了学校办学条件，提高了教师教育教学能力，促进了理论化知识与实践的转化。

　　2.满意度指标完成情况的分析

　　通过评价，学生、教师对实施市级教育发展资金项目比较满意，各方面满意度均90%以上。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，厉行节约，无超支现象。

　　（二）存在的问题。

　　无

　　（三）相关建议。

　　下一步将加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。加大学校资金管理使用的督查和指导力度，进一步规范资金使用，发挥资金效益。

　　第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表