目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市电教教仪站
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市电教教仪站职能简介
一是制定本地区现代教育技术及装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教和装备科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件、案例、数字资源等）；四是开展教师现代教育技术素养提升的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
（二）遂宁市电教教仪站2026年重点工作
1.深入推进教育数字化，构建智慧教育新生态。强化基础环境支撑，积极拓宽资金筹措渠道，鼓励社会资本参与，实施智慧校园全覆盖建设，推动遂宁教育服务云平台功能升级与资源整合。加快推进校园网络、数据中心等基础设施智能化改造，构建高速、安全、泛在的教育数字底座。强化河东实小全国中小学人工智能教育基地和全市首批22所智慧教育创新学校引领作用，推动全学段、全学科、全过程开展人工智能通识教育试点探索，深化人工智能与“教、学、研、评、管、服”六大维度的融合应用，打造“国家、省智慧教育平台+AI+教育教学典型应用场景”50个，启动第二批遴选工作，推动智慧校园创新发展。加快推进教育装备智能化升级，完成2026年度交互式多媒体教学设备更新。举办教育数字化融合案例征集和现场展示及全市师生数字素养提升实践大赛等活动。
2.聚焦素养能力突破，培育高素质数字化人才队伍。建立系统化、分层次的教师数字素养培训体系，开展常态化、专题化培训与研修，持续强化“种子”教师辐射带动作用，打造市、县、校三级骨干教师梯队。举办智慧教育创新学校书记（校长）高级研修培训和AI+学科教学应用专项培训，培育市级智慧教育种子教师200名，全市教师参加县级以上数字化专项培训达60%以上，构建市县（校）一体化教师数字素养提升培训新格局。推动人工智能技术与教师专业发展深度融合，筹备建设一批数字教育领军名师工作室，发挥示范引领作用。加强专业化支撑队伍建设，充实电教部门力量，引进和培养兼具教育理论与数字技术的复合型人才。聚焦16个省级在研数字化课题，实施分类指导，推动研究走向深入，进一步提升全市教育数字化科研水平。建立市级教育数字化专家库，聘请人工智能教育首席专家，为一线教学与实践提供专业咨询与技术支持。
3.深化装备管理改革，提升全域规范化应用水平。督促指导各地建立健全从采购、验收到使用、维护、更新的教育装备全链条管理机制。严格执行装备产品质量水平监测，扩大抽检覆盖面，建立质量问题负面清单与通报预警制度。持续开展教育装备应用论文评选、课题研究、创新案例展示等活动，推广优秀应用成果。鼓励探索基于新装备、新技术的教学模式创新。
4.抓实实验教学工作，确保考试考查规范安全。进一步强化实验教学的基础地位，督促学校严格按课程标准开足、开齐、开好实验课程，并利用管理平台实现过程性监督。鼓励教师开展实验教学创新设计，举办全市青少年科学素养大赛、化学教师科学素养展示、实验教学说课、创新技能大赛等竞赛活动，推广优秀案例。持续做好初中理科实验操作考试，高中信息技术、通用技术等各类考试的组织实施工作，优化流程，严肃考纪，确保公平公正与操作安全，充分发挥考试评价对实验实践教学的导向作用。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市电教教仪站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市电教教仪站2026年收支总预算371.75万元，较2025年收支预算总数增加163万元，主要是本年度平移教育发展共同专项（平台运维费、四川云教网链计划遂宁频道服务项目、教育装备质量抽检等项目）到年初预算。
（一）收入预算情况
遂宁市电教教仪站2026年收入预算371.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入309.75万元，占83.32%；财政专户管理资金收入62万元，占16.68%。
（二）支出预算情况
遂宁市电教教仪站2026年支出预算371.75万元，其中：基本支出171.67万元，占46.18%；项目支出200.08万元，占53.82%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市电教教仪站2026年收支总预算309.75万元，较2025年收支预算总数增加163万元，主要是本年度平移教育发展共同专项（平台运维费、四川云教网链计划遂宁频道服务项目、教育装备质量抽检等项目）到年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入309.75万元；支出包括：教育支出270.75万元、社会保障和就业支出17.53万元、卫生健康支出7.54万元、住房保障支出13.93万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市电教教仪站2026年收支总预算309.75万元，较2025年收支预算总数增加163万元，主要是本年度平移教育发展共同专项（平台运维费、四川云教网链计划遂宁频道服务项目、教育装备质量抽检等项目）到年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出270.75万元，占87.41%；社会保障和就业支出17.53万元，占5.66%；卫生健康支出7.54万元，占2.43%；住房保障支出13.93万元，占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为98.12万元，主要用于：单位正常运转的其他教育类基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为172.62万元，主要用于：单位正常运转的其他教育类项目支出，包括设备购置经费、平台运维费、四川云教网链计划遂宁频道服务等项目经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.61万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.92万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.54万元，主要用于：单位人员基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.93万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市电教教仪站2026年一般公共预算基本支出171.67万元，其中：
人员经费146.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费24.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市电教教仪站2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。单位本年度无相关支出安排。
（二）公务接待费较2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待外单位调研考察费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。单位本年度无相关支出安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市电教教仪站2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2025年预算下降85.34%。主要是厉行节约，单位严控相关会议经费支出。
（二）培训费较2025年预算增长持平。
（三）差旅费较2025年预算增长持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市电教教仪站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市电教教仪站2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，遂宁市电教教仪站安排政府采购预算0.6万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市电教教仪站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市电教教仪站开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算371.75万元。其中：人员类项目9个，涉及预算146.98万元；公用经费项目4个，涉及预算24.69万元；运转类常年项目7个，涉及预算200.08万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。