目录
第一部分 2023单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成情况说明
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023单位预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育科学研究所
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职责：负责全市教育教学研究，业务培训和管理工作。履行全市教育科研、教学指导、质量监测、决策咨询等四项职能。
（二）市教育科学研究所2023年主要工作任务
一是抓好抓实教学指导，在现有途径方式基础上，创新方式，深入推进学校课堂改革，推进新课程理念深化，深化“三有、六让、四地”课堂研究实践。
二是持续关注和研究新高考综合改革，通过引进来走出去，线上线下结合等多种方式进行相关培训。
三是大力推进学科建设，加强对新课标、新教材研究和培训，通过多种方式和活动引导全市教学研究活动开展，促进学科质量提升。
四是稳步推进质量监测工作，探索建立市级“学科教学指导委员会”、“高中年级跨区域联合质量监测”等，扩大监测数据样本，增强提高监测工作指导性。
五是继续做好常规科研管理和指导工作，继续做好成果培育和推广工作，建设市级科研管理网络平台，完善和促进常规教育科研，加大高校对接工作，提升教育科研的整体水平。
二、机构和人员编制情况说明
遂宁市教育科学研究所是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2023年在职在编职工18人，退休职工14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育科学研究所，2023年收支总预算408.31万元，较2022年收支预算总数增加89.5万元，主要是工作任务增加和职工增资等原因。
（一）收入预算情况
遂宁市教育科学研究所2023年收入预算408.31万元，其中：一般公共预算拨款收入408.31万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育科学研究所2023年支出预算408.31万元，其中：基本支出408.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育科学研究所2023年收支总预算408.31万元，较2022年收支预算总数增加89.5万元，主要是工作任务增加和职工增资等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入408.31元；支出包括：教育支出308.33万元、社会保障和就业支出46.75万元、卫生健康支出18.16万元、住房保障支出35.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育科学研究所2023年收支总预算408.31万元，较2022年收支预算总数增加89.5万元，主要是工作任务增加和职工增资等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出308.33万元，占75.51%；社会保障和就业支出46.75万元，占11.45%；卫生健康支出18.16万元，占4.45%；住房保障支出35.07万元，占8.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为308.33万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为5.12万元，主要用于：保障本单位离退休人员经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为41.63万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.16万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.07万元，主要用于：为本单位职工按规定的工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2023年一般公共预算基本支出408.31万元，其中：
人员经费369.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费39.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育科学研究所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较与2022年预算约有减少。
2023年公务接待费计划用于遂潼教育一体化、成遂合作等项目推进中外市州的教学交流接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育科学研究所2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.86万元，其中：会议费2.93万元，培训费4.89万元，差旅费4.13万元。
（一）会议费较与2022年预算约有减少，主要原因是压缩支出。
（二）培训费较与2022年预算约有增加，主要原因是培训任务等增加。
（三）差旅费较与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市教育科学研究所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市教育科学研究所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。