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公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况..................................................4
一、主要职责.................................................................................................. .....4
二、机构设置...................................................................................................... 5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................5
二、收入决算情况说明.......................................................................................6
三、支出决算情况说明.......................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................12
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................12
第三部分 名词解释.................................................14
第四部分 附件.....................................................16
第五部分 附表.....................................................25
一、收入支出决算总表....................................................................................G01
二、收入决算表.................................................................................................G02
三、支出决算表.................................................................................................G03
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................G04
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................G05
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................G06
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................G07
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................G08
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................G09
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................................,,,,...G10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................,,,,..G011
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................G012
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................G013
一、主要职责
负责全市教育教学研究，业务培训和管理工作。履行教育科研、教学指导、质量监测、决策咨询等四大职能。主要工作有：一是落实立德树人根本任务，以创新育人为核心，组织和指导全市教育教学研究，推进学校教育教学综合改革实践；二是组织开展全市教学质量监测，对教育教学质量提升提供建议和指导；三是研究教育政策、教育现状，为教育主管部门决策提供参考；四是聚焦教育教学热点、难点，组织开展教育科研，履行科研管理职责，推广科研成果。
2022年具体职能如下：
一、主要工作
（一）科研管理。一是继续开展思政课专项、心理健康等专项课题研究。二是继续完善市、县、校三级发展体系，抓好三级科研体系建设。三是做好普教科研工作。四是做好省政府教学成果获奖成果的推广工作。
（二）学科建设。市教科所通过组织学科优质课大赛、微课大赛、优秀学科论文评选、复习备考研讨、学科课题研究等形式，统筹推进全市学科建设。
（三）质量监测。全年组织高三诊断考试等各级各类质量监测，从组织实施，命题质量、数据量比、细化流程、精细监测数据分析等方面入手，不断提升质量监测水平，增强效度信度，为各学校及市县各级教育主管部门决策诊断提供数据参考。
二、创新工作
（一）打造“三有、六让、四地”课堂。
（二）推动“遂潼合作”。
（三）推动中考改革。
（四）推动新高考综合改革。
二、机构设置
遂宁市教育科学研究所是遂宁市教育和体育局下属的正科级公益一类事业单位。内设机构6个：综合室、高中室、义教室、理论室、美育中心、质量监测中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计602.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加65.03万元，增长12.1%。主要变动原因是本年增加人员工资及绩效支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计602.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入517.23万元，占85.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.18万元，占14.14%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计602.41万元，其中：基本支出517.23万元，占85.86%；项目支出85.18万元，占14.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计517.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.15万元，下降3.75%。主要变动原因是本年办公费用、物业管理费、差旅费等公用经费减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出517.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出20.15万元，下降3.75%。主要变动原因是本年办公费用、物业管理费、差旅费等公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出517.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出427.91万元，占82.73%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.82万元，占7.51%；卫生健康支出17.24万元，占3.33%；住房保障支出33.26万元，占6.43%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为517.23，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为427.91万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.18万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.24万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.26万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出517.23万元，其中：
人员经费499.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.2万元，下降100%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降100%。主要原因是本年度无接待费支出。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市教育科学研究所为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市教育科学研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市教育科学研究所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市教育科学研究所在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，均对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况自评,《遂宁市教育科学研究所部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）是指反映各部门举办的普通高中教育支出。
11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）是指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市教育科学研究所
2022年部门整体支出绩效报告
市财政局：
根据《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2号）的要求，现对遂宁市教育科学研究所2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下:
一、单位概况
（一）机构组成
市教育科学研究所是市教育体育局下属全额拨款公益一类事业单位，无下级预算单位。
（二）机构职能
规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。一是以创新育人为核心，推进学校“建立新型育人模式”改革实践；二是以监测数据为基础，开展教学质量诊断、提升研究；三是以名师资源为依托，推进全市拔尖创新人才培养；四是以教学热点、难点为焦点，推动高中新课程实施。五是规范科研管理，积极培育教学成果。
（三）人员概况
截至2022年12月，在编在岗18人，退休14人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
上年收入预算执行数537.38万元，本年收入预算执行数602.41万元，比上年增加12.1%，主要原因是项目存量资金增加。
（二）部门财政资金支出情况。
上年支出预算执行537.38万元，本年支出预算执行数602.41万元，比上年增加12.1%，主要原因是项目存量资金增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
1、综合预算管理。严格按照预算原则，将单位各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。
2、优化预算支出结构。严格执行中央八项规定、省市十项规定精神和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。
3、规范预算编制主体。单位预算没有将应由本单位承担的支出列入下级单位或将应由下级单位承担的支出列入本单位预算。
4、规范编制基本支出和项目支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，预算编制中如实填报人员编制、实有人数，不存在多报、虚报在编人数的情况。项目信息编制做到细化清晰、严格执行相关项目支出标准，不存在重复申报或虚报项目内容、在项目支出中编制在职人员工资福利支出和离退休费的情况。
5、完整编制政府采购预算。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，做到对所有使用纳入单位预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。因预算调整需相应调整政府采购预算或年初未编制政府采购预算的，均按程序及时办理，申请调整和备案手续。
（二）执行管理情况。
遂宁市教育科学研究所2022年财政拨款支出602.41万元，分别为项目支出85.18万元，基本支出517.23万元。其中：
人员经费499.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费支出、其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
1、严格执行批复的预算。严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。基本支出严格执行有关政策规定，不存在擅自扩大开支范围或提高标准的现象。项目支出严格按批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。2022年我单位部门预算专用项目共0个。
2、严格规范预算调剂。在预算执行过程中，因特殊情况需要调整、细化、追加预算的，均按相关程序向财政部门申请，经财政部门批准后，按调剂、增加后预算执行。
3、严格执行政府采购制度。按照政府采购预算，做到合理规划采购时间，及时备案采购计划，严格按照政府采购计划开展采购活动，采购活动结束后，在规定时间内与中标供应商签订书面合同，做到规范履约验收，及时支付资金。
4、严格公务卡强制结算。在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出做到优先使用公务卡结算、凡是可以用公务卡、转账方式支付的，不存在用现金支付的现象。
5、规范银行账户管理。在开设单位对公账户时按规定程序报经财政部门审批、备案。
6、加强决算编审工作。严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
（三）综合管理情况。
1、我所办公用品严格按照规定执行。采购的固定资产严格按照《固定资产管理办法》规定加强管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
2、严格规范会计核算。认真执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法规制度，规范使用会计科目，不存在违规设置会计账簿、通过往来科目核算收支或通过收支科目核算往来，严格实施会计对账，不存在使用不合规的原始凭证进行列支，做到及时纠正会计不规范。
3、完善单位内部财务管理制度、严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等。做到单位重大事项集体决策和会审制度，做到及时发现和纠正在预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕，责任可查。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我所整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分87.31分。我所认真贯彻落实完成市委、市政府和市教体局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，部署并完成市委、市政府、市教体局确定的目标任务，严格制定了我所内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1.我所在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。
2.加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。
（三）改进建议。
针对上述存在的问题及我所预算支出管理工作的需要，将从以下几方面抓好改进落实：
1.细化预算编制工作。进一步加强所内预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.提高项目资金使用绩效。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
2022年度市教育科学研究所部门整体预算绩效目标自评表 | |||||
主管部门及代码 | 356-遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 遂宁市教育科学研究所 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 602.41 | 执行数： | 602.41 | |
其中： 财政拨款 | 517.23 | 其中： 财政拨款 | 517.23 | ||
其他资金 | 85.18 | 其他资金 | 85.18 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
主要围绕高三质量、特优生培养、高中新课程、区域教育内涵水平提升等重点，大力加强高三监测指导，深入推进全市素质教育协同体的实践创新，开展教育科研，推进全市教育创新发展。 | 高三质量整体提升、特优生培养效果明显、高中新课程落地实施、区域教育内涵水平提升，全市素质教育协同体开展有序，教育科研成效明显，推进了全市教育创新发展。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 质量指标 | 教学质量 | 教学指导95%、高中新课程培训100%、教师教学培训85% | 按计划完成95%高中学校教学指导，100%高中新课程培训和85%教学培训. | |
时效指标 | 资金使用时限 | ＝1年 | 2022年底前完成 | ||
数量指标 | 教学指导 | 高中学校教学视导年2次 | 完成100% | ||
数量指标 | 高中新课改培训1000-2000人、教师教学培训3000-5000人 | 95% | 完成100% | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高教师教学水平和教学质量，提升全民文化素质。 | 完成目标任务100% | |
满意 度指标 | 满意度 指标 | 教师学生满意度 | ≥95% | 100% | |
第五部分 附表