目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁开放大学
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁开放大学职能简介
遂宁开放大学成立于2021年6月，学校注册办公地点为遂宁市船山区西山北路280号，是市人民政府主办，市教育局主管的二类公益市属新型高等学校，主要承担全市学历教育、非学历教育和社区教育工作。下辖遂宁应用技术职业学校教学点和射洪、蓬溪、大英、船山、安居分校。市委编办核定学校内设机构5个，事业编制30名，校长1名，副校长2名。
（二）遂宁开放大学2026年重点工作
2026年，我将继续坚决执行省校和市委、市政府和市教育局的各项决策部署，坚持“守正创新、破立并举”的发展思路，持续深入落实全面从严治党管党主体责任，扎实做好巡察反馈意见整改工作，全力谋好“十五五”布局图、走好开局路，积极探索开放教育转型发展、高质量发展“遂宁方案”。
一是以体系为纽带，抓好系统建设。持续推动标准化、数字化开大建设。积极整合各方资源，持续推进本部新校区建设，力争全系统基础设施建设在“十五五”期间实现质的飞跃。持续抓好校友产业发展引导资金，建立校友产业项目库，进一步完善评审考核机制和跟踪服务机制，确保发挥最佳效益。
二是以质量为核心，抓好学历教育。聚焦教育、政法、国企等重点领域、重要系统，切实加大招生宣传推广力度，力争完成2026年招生目标任务2300人。特别是研究生招生工作精准发力，确保2026年同等学力申硕顺利开班。坚持以提升服务水平、提高教学质量为导向，进一步加大教职工业务培训和教科研工作力度，加强教务教学全过程体系化、标准化、规范化管理，并严格落实工作调度和考核，确保各项教学评估指标位稳居全省开放教育系统前列。
三是以项目为重心，抓好老年教育。高质量抓好老年教育民生实事项目建设“后半篇文章”，组建专门工作团队，建立老年教育师资库，打造特色课堂，将50个新增学位管护好、使用好，让项目社会效益最大化。抓好老年教育、社区教育双轨并行，打造一批精品示范教学点；积极发挥直属教学点的示范引领作用，全年服务老年学员实现新突破。做好系统工作统筹指导，进一步理顺各区、县（市）分院的业务关系，力争实现一院一品牌、一点一特色，不断丰富老年教育和社区教育发展内涵。
四是以服务为支点，抓好终身教育。持续做好专业技术人员继续教育工作，巩固存量、拓展增量，力争实现报名学员翻一番；聚焦教师培训、工匠培训、普通话培训等领域，积极开拓市场，树立新品牌。优化终身学习公共服务，整合优势资源，创新谋篇、靠前布局，扭住“基地+平台”两个关键抓手，构建“线上+线下”的立体学习格局，为学习者提供多类型、多层次、多样态的优质学习资源和个性化、智能化、便捷化的学习支持服务，锚定终身教育服务学习型社会建设新赛道努力奋斗。
五是以人才为关键，抓好队伍建设。加快推进体制机制改革，学习借鉴其他市州开放大学成功经验，结合工作实际，在人员编制、机构设置、职能职责、职称管理、绩效考核等方面进行全面系统优化。力争2026年春季学期，将内设机构和职能职责调整落实到位，切实提升日常运转效率。从高层次人才引进、名师名家培育等多个维度发力，力争引进一批政治素养好、学历高、专业强的优秀人才，通过建立名师工作室培育一批具有区域影响力、专业影响力的知名教师。
六是以效率为基准，抓好作风提升。持续深入开展效率革命行动，对标关键领域、重点工作效率导则坚持抓落实，将效率提升贯穿工作始终，确保工作制度流程化、工作流程标准化、工作标准可量化，切实实现工作提档加速、提质增效，做到抓细抓实、抓常抓长。树立一批效率标兵，积极发挥榜样示范作用，引领学校作风建设持续向好。
二、单位预算单位构成
遂宁开放大学为二级预算单，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁开放大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，2026年收支总预算1048.88万元，2026年支出总预算1048.88万元。
（一）收入预算情况
遂宁开放大学2026年收入预算1048.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入477.38万元，占45.51%；事业收入571.50万元，占54.49%，其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
遂宁开放大学2026年支出预算1048.88万元，其中：基本支出477.38万元，占45.51%；项目支出571.50万元，占54.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁开放大学，2026年收入总预算1048.88万元，比上年增加288.12万元，2026年支出总预算1048.88万元比上年增加313.12万元，预计收支结余0万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.88万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出917.28万元、社会保障和就业支出61.22万元、卫生健康支出26.67万元、住房保障支出43.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁开放大学，2026年收入支出总预算477.38万元，较上年略有上涨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出917.28万元，占87.45%；社会保障和就业支出61.22万元，占5.84%；卫生健康支出26.67万元，占2.54%；住房保障支出43.71万元，占4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共财政拨款支出总计477.38万元。其中保运转的工资及公用经费支出345.78万元，占72.43%；社会保障和就业支出61.22万元，占12.82%；卫生健康支出26.67万元，占5.59%；住房保障支出43.71万元，占9.16%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁开放大学2026年一般公共预算基本支出477.38万元，其中：
人员经费451.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费26.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁开放大学2026年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年财政拨款1.5万元安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.5万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁开放大学2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
遂宁开放大学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
无
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁开放大学2026年机关运行项目105万元，主要包括日常办公运维、系统建设考核、党建工作、宣传策划及执行。
（二）政府采购情况
遂宁开放大学2026年直属部采购教学、考试用电脑64台共计27.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）预算绩效情况
2026年开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算571.50万元。其中：人员类项目1个，涉及预算110万元；运转类项目3个，涉及预算461.50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。