目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市教育局
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育局职能简介
1.拟订全市教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
2.推进全市义务教育优质均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。
5.负责本部门教育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。
6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7.负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育系统人才队伍建设。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
9.研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。
11.指导全市教育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
12.指导教育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育社团的资格审查和业务指导。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市教育局2026年重点工作
1.以“优化配置”促进基础教育学校布局调整。建立与学龄人口变化相适应的教育资源调配机制和学位监测预警机制科学编制遂宁市“十五五”教育发展规划，让学校跟着人口建，教师随着学生走。科学布局新建学校，统筹推进优质学校扩容并弱，避免边建设边闲置。准确把握不同区域各类型学校调整“窗口期”，坚持“一县一案、一校一策”，分区域、分学段制定差异化调整方案。坚持稳中求进、试点先行，兼顾近期和中长期，统筹整体和局部，以点促面推动布局调整取得实效。
2.以“领航名校”建设改革引领基础教育高质量发展。将“领航名校”建设作为一项长期性、系统性工作，按照“一年强基、三年突破、五年见效”的思路稳步实施。通过5年时间，集中资源与力量，在体制机制层面大胆改革、锐意创新，推动遂宁中学、安居育才中学跻身川渝地区具有影响力的“名校”行列，并通过2所“高峰学校”带动发展“一批高原”，不断健全完善遂宁“2+8+20+N”基础教育高质量发展工作矩阵。
3.以“融合提质”促进职业教育内涵式高质量发展。持续推进横向融通、纵向贯通的职业教育人才培养体系，适度扩大普职融通试点班人数，为学生成长成才提供更多选择。深化“三名工程”学校建设成果应用，充分发挥名校示范引领、辐射带动作用，提高学校办学质量。引导职业学校与本地重点产业、骨干企业深度合作，持续推广订单式人才培养模式，开展职业教育“双师型”教师认定工作，力争2026年“双师型”教师占专业教师比例达到60%。主动对接市内高校，强化服务保障，协助做好毕业生就业工作。
4.以“人才引育”锻造高素质专业化教师队伍。加大人才招引力度，丰富高中教师选聘渠道，大力招引教育部直属师范大学等“双一流”高校本科及以上学历的教师。加强人才培养开发，深入实施“四名工程”，到2028年，成功培养市级以上名师名班主任100名、名校长30名、名教研员20名、骨干教师1000名。实施教研提档升级计划，实施卓越校（园）长培养计划，充分发挥市级学科中心组作用，着力培养一批教研人才。
5.以“协同共治”提升综合治理效能构建现代治理格局。以“现代化治理”护航学生健康成长。科技赋能智防升级，部署AI视频云平台，实现打架、跌倒、越界等风险行为实时预警；推广电子学生证，开通定位、电子围栏及SOS求助功能，筑牢校内外安全防线，打造智慧平安校园安防标准化示范学校2所。落地全链条防控，推行校园食堂“妈妈员工”制度，家长参与食材加工、留样全流程监管；建立“校家警护学模式”，上下学时段警力定点值守，整治周边安全隐患。教联体协同发力，组建区域家校社协同育人“教联体”，开展交通安全、防欺凌等专项培训；跨校共享智慧安防资源，制定11类高频风险场景专项防控方案，实行“学期初排查—日常监测—学期末复盘”全周期管理。
二、部门预算单位构成
遂宁市教育局部门下属二级预算单位13个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位12个。主要包括：遂宁市教育局（本级）、遂宁中学校、遂宁市第一中学校、遂宁市第二中学校、遂宁市第四中学校、遂宁市职业技术学校、遂宁市涪江初级中学校、遂宁中学高新学校、遂宁开放大学、遂宁市第十五中学、遂宁市教育考试院、遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育局2026年收支总预算38946.46万元，较2025年收支预算总数增加3258.14万元。
（一）收入预算情况
遂宁市教育局部门2026年收入预算38946.46万元，其中：上年结转2573.27万元，占6.61%；一般公共预算拨款收入28539.79万元，占73.28%；其他收入4296.67万元，占11.03%；财政专户管理资金收入3536.73万元，占9.08%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育局部门2026年支出预算38946.46万元，其中：基本支出28624.44万元，占73.5%；项目支出10322.02万元，占26.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育局部门2026年收支总预算31113.06万元，较2025年收支预算总数增加1517.49万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入28539.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入2573.27万元；支出包括：一般公共服务支出2.25万元、教育支出22892.52万元、社会保障和就业支出3746.25万元、卫生健康支出1670.84万元、住房保障支出2801.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育局部门2026年收支总预算28539.79万元，较2025年收支预算总数增加3069.83万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2.25万元，占0.01%；教育支出22892.52万元，占73.58%；社会保障和就业支出3746.25万元，占12.04%；卫生健康支出1670.84万元，占5.37%；住房保障支出2801.2万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为2.25万元，主要用于：福利费、基础绩效奖。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为589.52万元，主要用于：局机关正常运转的行政基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0.88万元，主要用于：局机关办公设备类资产购置经费。
4.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为630.44万元，主要用于：局机关正常运转的其他教育类基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为7720.18万元，主要用于：初中教师的工资类支出。
6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算数为6729.07万元，主要用于：高中教师的工资类支出。
7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为746.71万元，主要用于：下属单位教育质量监测网上阅卷服务、设备购置经费等项目经费。
8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为2755.8万元，主要用于：市直属学校教育经费支出，包括人员支出、公用支出。
9.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2026年预算数为332.49万元，主要用于：市直属学校教育经费支出，包括人员支出、公用支出。
10.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）2026年预算数为13.29万元，主要用于：市直属学校教育经费支出，主要为项目支出。
11.教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）2026年预算数为467.52万元，主要用于：市直属学校第十五中学教育经费支出。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为333.34万元，主要用于：市直属学校教育经费支出，主要为项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为5.74万元，主要用于：保障单位行政离退休人员经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为286.29万元，主要用于：保障单位事业离退休人员经费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为3419.49万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为34.74万元，主要用于：对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为26.92万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1643.92万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为2801.2万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育局部门2026年一般公共预算基本支出27557.56万元，其中：
人员经费26148.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
公用经费1409.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育局部门2026年“三公”经费财政拨款预算数22.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.59万元，公务用车购置及运行维护费12.4万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是我部门无相关预算支出安排。
（二）公务接待费较2025年预算上升18.06%。主要原因是本年度十五中纳入我部门预算。
2026年公务接待费计划用于外单位调研考察相关费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降31.11%。主要原因是厉行节约，严控相关经费支出。
部门现有公务用车10辆，其中：轿车6辆，大型客、货车1辆，小型商务用车3辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费12.4万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育局部门2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数41.7万元，其中：会议费3.7万元，培训费4.6万元，差旅费33.4万元。
（一）会议费较2025年预算下降53.22%。主要原因是我部门2026年度相关会议计划安排减少。
（二）培训费较2025年预算增长206.67%。主要原因是十五中纳入部门年初预算且2026年度相关培训计划安排增加。
（三）差旅费较2025年预算下降21.5%。主要原因是我部门2025年度相关出差计划安排减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育局部门2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育局部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市教育局的机关运行经费财政拨款预算为182.94万元，较2025年预算减少3.85万元，降低2.06%。主要原因是人员减少，相关经费匹配减少。其他下属单位皆为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2026年，遂宁市教育局安排政府采购预算242.91万元，主要用于各单位采购办公设备、项目支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，遂宁市教育局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年遂宁市教育局开展绩效目标管理的项目79个，涉及预算38946.46万元。其中：人员类项目27个，涉及预算26188.35万元；公用经费项目10个，涉及预算2436.05万元；其他运转类常年项目22个，涉及预算5462.02万元；特定目标类项目13个，涉及预算2286.74万元；转移性项目7个，涉及预算2573.3万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。