目录

　　公开时间：2023年8月25日

　　第一部分 单位概况................................................................................1

　　一、主要职责....................................................................................1

　　二、机构设置...................................................................................1

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明...............................................2

　　一、收入支出决算总体情况说明...................................................2

　　二、收入决算情况说明...................................................................2

　　三、支出决算情况说明...................................................................3

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................4

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................6

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................7

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................9

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................9

　　十、其他重要事项的情况说明.......................................................9

　　第三部分 名词解释...............................................................................11

　　第四部分 附件.......................................................................................15

　　第五部分 附表.......................................................................................16

　　一、收入支出决算总表.................................................................G01

　　二、收入决算表.............................................................................G02

　　三、支出决算表.............................................................................G03

　　四、财政拨款收入支出决算总表.................................................G04

　　五、财政拨款支出决算明细表.....................................................G05

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................G06

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................G07

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................G08

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................G09

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................G10

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................G11

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................G12

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................G13

第一部分 单位概况

一、主要职责

　　1.负责青少年竞技体育的训练与管理。

　　2.负责选材，组织赛艇与皮划艇、跳水队伍的训练管理。

　　3.负责组队参加青少年锦标赛和省运会，争创优异成绩。

　　4.做好四川省高水平体育后备人才基地工作。

　　5.为省和国家输送高水平体育后备人才。

　　6.负责做好市教体局交办的其他工作。

二、机构设置

　　市水校是市教育体育局下属正科级公益一类事业单位，内设机构2个：办公室和训练部。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计454.30万元。与2021年相比，收支总计各减少11万元，下降2%。主要变动原因是本年项目经费减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

　　二、 收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计454.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266.91万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入77.38万元，占17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110万元，占24%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　

　　三、 支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计454.30万元，其中：基本支出172.76万元，占38%；项目支出281.53万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计344.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少121万元，下降35%。主要变动原因是本年无上年结转结余资金。

　　（注：数据来源于财决01-1表）

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出266.91万元，占本年支出合计的59%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.18万元，增加4%。主要变动原因是本年基础绩效奖按月发放，人员经费增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出266.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出243.05万元，占91%；社会保障和就业支出8.52万元，占3%；卫生健康支出5.42万元，占2%；住房保障支出9.92万元，占4%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为266.91，完成预算100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为69.83万元，完成预算100%。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为153.22万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.35万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.92万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出172.76万元，其中：

　　人员经费150.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费22.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.85万元，完成预算100%，较上年增加0.46万元，增长6%。。

　　（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.46万元，增长6%。主要原因是本年省运会联系用车次数增加。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出7.85万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

　　其中：

　　国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出77.38万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　遂宁市水上运动学校为事业单位，无机关运行经费。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，遂宁市水上运动学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，遂宁市水上运动学校会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年体育训练（运动员生活费）1个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指基本支出之外为完成第二届青年运动会事业发展目标所产生的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

　　11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务补助运动员生活补贴项目支出。

　　12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：指省市共建跳水运动项目基本支出和事业发展目标所产生的支出。

　　13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指市水校机关正常运转的基本支出和日常公用经费支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。

　　20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　
第四部分 附件

　　（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

　　第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表