目 录
第一部分 2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市第十五中学
2026年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市第十五中学职能简介
1.主要职能。转化、教育和矫治市辖区内有严重不良行为或轻微违法犯罪行为的未成年人。
2.机构情况:事业编制28名，下设机构为办公室;当年无变动。
3.人员情况:现有在编在职职工14名;当年无变动。其他临聘人员4人(内勤1名、厨房工人2名、物管服务1名)，保安6名，教官2名。
（二）遂宁市第十五中学2023年重点工作
1.在市教育局的坚强领导下，进一步规范和完善各项管理制度，强化安全管理，推进“检校共育、家校共育”工作，丰富教育内涵，提高财务管理及后勤保障水平。继续抓好党建工作及廉政建设，严格遵守组织纪律，创新学校行政班子建设和教职工队伍建设，推动学校健康向上发展。
2.加强后勤保障、人事政工、财务等工作制度化、规范化、科学化建设。积极按上级部门要求，创建节能型单位。
3.规范学校管理，明确岗位分工、压实岗位职责。推进班级团队建设管理，下放权责到班级团队，激发教职工工作潜力。鼓励利用互联网+推出优质教育资源;加强对新进年轻教师的培养;积极学习相关政策法规、规章制度，提高师生法纪意识。
4.根据条件，安排部分教师参加各级各类培训会议;积极推进“家校共育、检校共育”工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市第十五中学属二级预算，主管部门为遂宁市教育局。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市第十五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市第十五中学，2026年收支总预算552.28万元，较2025年收支预算总数增增加122.36万元，主要是单位新增厨房工人1人、德育教官13人，人员经费相应增加。
（一）收入预算情况
遂宁市第十五中学2026年收入预算522.28万元；一般公共预算拨款收入522.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市第十五中学2026年支出预算522.28万元，其中：基本支出542.28万元，占98.09%；项目支出10万元，占1.91%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市第十五中学，2026年收支总预算522.28万元，较2025年收支预算总增加122.36元，主要是单位新增厨房工人1人、德育教官13人，人员经费相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入522.28万元；支出包括：教育支出467.52万元、社会保障和就业支出38.45万元、卫生健康支出17.01万元、住房保障支出29.3万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市第十五中学，2026年收支总预算522.28万元，较2025年收支预算总数增加122.36元，主要是单位新增厨房工人1人、德育教官13人，人员经费相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出467.52万元，占89.52%；社会保障和就业支出38.45万元，占7.36%；卫生健康支出17.01万元，占3.25%；住房保障支出29.3万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）特殊教育（07）专门学校教育（02）2026年预算数为467.52万元，主要用于：人员经费、公用经费、其他工资福利等经费支出。
2.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2026年预算数为2.81万元，主要用于：退休人员死亡抚恤支出。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2026年预算数为0.68万元，主要用于：退休人员经费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为17.01万元，主要用于：人员经费医疗保险支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为34.95万元，主要用于：人员经费养老支出。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为29.3万元，主要用于：人员经费公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市第十五中学2026年一般公共预算基本支出542.28万元，其中：
人员经费430.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费111.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是2026年无预算。
（二）公务接待费较2025年预算持平，主要原因是2026年公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是2026年无预算。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费0万元
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第十五中学2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费1.9万元。
（一）会议费较2025年减少0.1万元，主要原因是会议开展较少。
（二）差旅费较2025年减少0.5万元，主要原因是差旅费发生较少。
（三）培训费较2025年增加0.2万元，主要原因是培训费发生较多。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市第十五中学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市第十五中学2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，遂宁市第十五中学的机关运行经费财政拨款预算为552.28万元，较2025年预算增加122.36万元，上升28.46%。
（二）政府采购情况
遂宁市第十五中学2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市第十五中学2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
遂宁市第十五中学开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算522.28万元。其中：人员类项目7个，涉及预算430.52万元；运转类项目4个，涉及预算111.76万元；其他运转类项目3个，涉及预算10万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.教育支出（类）特殊教育（款）专门学校教育（项）开展特殊教育活动支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。