目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市教育局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育局职能简介
1.拟订全市教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
2.推进全市义务教育优质均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。
5.负责本部门教育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。
6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7.负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育系统人才队伍建设。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
9.研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。
11.指导全市教育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
12.指导教育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育社团的资格审查和业务指导。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市教育局2025年重点工作
2025年，遂宁市教育局将继续深入贯彻落实好习近平总书记关于教育的重要论述和习近平总书记来川视察系列重要指示精神，认真落实全省教育大会和市委八届十次全会精神、市委市政府系列决策部署，全面加强党对教育体育工作的领导，聚力聚焦教育体育“1235”总体工作思路，再鼓干劲、再添措施，出台《遂宁市教育事业高质量方案》并抓好贯彻落实，加快建设教育强市、体育强市。
1.狠抓“两个关键”。一是持之以恒推进基础教育扩优提质。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，构建德智体美劳全面培养的教育体系，优化教育资源配置，推进义务教育学区制治理和集团化办学，办好“家门口”的好学校，不断提升教育公共服务的普惠性、可及性、便捷性。二是坚定不移推进区域职业教育发展。紧密地方产业布局和经济社会发展需求，加快建设现代职业教育体系，加强各学段普通教育与职业教育渗透融通，深化产教融合与校企合作。把职业教育建在产业链、把产业链布局在职教院，持续推进名中职校、名专业、名实训基地建设，提升职业学校办学能力。
2.推进“三大工程”。一是实施学校质量提升工程。统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，巩固提升“双减”质效，积极打造川渝知名高中学校。二是实施遂宁“好老师”锻造工程。努力培养造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业教师队伍，为加快推进教育现代化提供有力保障。三是实施区域教育合作工程。健全成遂、渝遂教育合作机制，加强成遂潼教育交流合作，依托川渝名校资源，大力提升学校教育质量，更新教育理念、丰富教学手段、补充优质课堂资源，实现共通共享共赢。
3.实施“五大行动”。一是实施学校布局优化行动。建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制，积极稳妥推进基础教育学校布局优化调整，积极推动雁栖湖学校、新盐关街小学新建，遂宁涪江中学综合楼改建、遂宁二中南校区收购等项目。二是实施学生心理护航行动。健全学校家庭社会育人机制，更加关注留守儿童、随迁子女和单亲家庭学生心理健康教育。加强专（兼）职心理健康教育教师队伍建设。三是实施综合改革赋能行动。进一步完善教育评价体系，带动育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等综合改革。聚焦教育数字转型升级，建设遂宁市智慧教育大平台，推进建成智慧教育示范区、智慧教育示范校建设。四是实施学校安全稳定行动。夯实学校安全稳定底线，做好消防燃气及危化品安全、校车交通安全、食品安全、校园及周边环境整治、学校周边环境治理工作，打造和谐温馨校园。五是实施干部作风提振行动。认真履行党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，落实好“一岗双责”。以作风建设为引领，全力纠“四风”树新风。持续深入开展以案促改工作，一体推进“三不腐”。
二、部门预算单位构成
遂宁市教育局下属二级预算单位13个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。主要包括：遂宁中学校、遂宁市第一中学校、遂宁市第二中学校、遂宁市第四中学校、遂宁市职业技术学校、遂宁市涪江初级中学校、遂宁中学高新学校、遂宁开放大学、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校、遂宁市教育考试院、遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。遂宁市教育局2025年收支总预算35688.32万元，较2025年收支预算总数增加3755.8万元。
（一）收入预算情况
遂宁市教育局2025年收入预算35688.32万元，其中：上年结转4125.61万元，占11.56%；一般公共预算拨款收入25469.96万元，占71.37%；其他收入2905.81万元，占8.14%；财政专户管理资金收入3186.94万元，占8.93%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育局2025年支出预算35688.32万元，其中：基本支出26428.29万元，占74.05%；项目支出9260.03万元，占25.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育局2025年收支总预算29595.57万元，较2024年收支预算总数增加3534.52万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入25469.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入3766.89万元、上年结转政府性基金预算拨款收入358.72万元、；支出包括：一般公共服务支出51.51万元、教育支出20801.34万元、文化旅游体育与传媒支出720.19万元、社会保障和就业支出3545.17万元、卫生健康支出1540.22万元、住房保障支出2578.43万元、其他支出358.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育局2025年收支总预算25469.96万元，较2024年收支预算总数增加2144.95万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出51.51万元，占0.2%；教育支出17039.6万元，占66.9%；文化旅游体育与传媒支出715.03万元，占2.81%；社会保障和就业支出3545.16万元，占13.92%；卫生健康支出1540.22万元，占6.05%；住房保障支出2578.43万元，占10.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为51.51万元，主要用于：福利费、基础绩效奖。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为620.32万元，主要用于：局机关正常运转的行政基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为563.22万元，主要用于：局机关正常运转的其他教育类基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为6266.67万元，主要用于：初中教师的工资类支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为6677.12万元，主要用于：高中教师的工资类支出。
6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为2562.53万元，主要用于：市直属学校教育经费支出，包括人员支出、公用支出。
7.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2025年预算数为307万元，主要用于：市直属学校教育经费支出，包括人员支出、公用支出。
8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为42.74万元，主要用于：市直属学校教育经费支出，主要为项目支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2025年预算数为8.45万元，主要用于：因单位改革，2025年度已划拨至文广体旅部门。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2025年预算数为259万元，主要用于：因单位改革，2025年度已划拨至文广体旅部门。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2025年预算数为36.56万元，主要用于：因单位改革，2025年度已划拨至文广体旅部门。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2025年预算数为411.02万元，主要用于：因单位改革，2025年度已划拨至文广体旅部门。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为23.04万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为342.8万元，主要用于：保障单位离退休人员经费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为3130.26万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为34.65万元，主要用于：对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为14.41万元，主要用于：单位人员其他社会保险的经费保障，例如失业保险、工伤保险。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.32万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1511.9万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2578.43万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育局2025年一般公共预算基本支出25193.21万元，其中：
人员经费23829.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。
公用经费1363.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育局2025年“三公”经费财政拨款预算数26.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.97万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
（一）因公出国（境）经费较2024预算持平。主要原因是我部门无相关预算支出安排。
（二）公务接待费较2024预算持平。主要原因是厉行节约，严格控制相关经费支出。
2025年公务接待费计划用于外单位调研考察相关费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024预算下降38.75%。主要原因是市老体协2025年度公车运维费未在本单位预算。
部门现有公务用车11辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，大型客、货车1辆，小型商务用车3辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费18万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数51.96万元，其中：会议费7.91万元，培训费1.5万元，差旅费42.55万元。
（一）会议费较2024预算增长23.4%主要原因是我部门2025年度相关会议计划安排增加。
（二）培训费较2024预算下降95.41%主要原因是我部门2025年度相关培训计划安排减少。
（三）差旅费较2024预算增长26.64%主要原因是我部门2025年度相关出差计划安排增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育局2025年政府性基金预算支出358.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出358.72万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，遂宁市教育局本级机关运行经费财政拨款预算为186.79万元，较2024年预算增加29.92万元，增长19.07%。主要原因是财政下达政策资金争取工作经费。
（二）政府采购情况
2025年，遂宁市教育局安排政府采购预算371.95万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，遂宁市教育局所属各预算单位共有车辆11辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市教育局开展绩效目标管理的项目115个，涉及预算35688.32万元。其中：人员类项目27个，涉及预算23829.48万元；运转类项目52个，涉及预算6995.08万元；特定目标类项目36个，涉及预算4863.84万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。