目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育考试院
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育考试院职能简介
负责贯彻执行国家教育招生考试相关政策法规。统筹组织实施全市普通高考、成人高考、硕士研究生招生考试，高等教育自学考试和全国中小学教师资格考试、计算机等级考试、大学英语四六级考试及全省书法水平测试等各类教育考试招生工作。同时，完成市委、市政府和市委教育工委、市教育体育局交办的其他工作。
（二）遂宁市教育考试院2025年重点工作
1.抓好普通高考系列工作。严格按要求认真组织普通高考报名、资格审查、体检、考试、志愿填报、录取有关工作，确保安全有序、客观公正；做好空军（海军）、民航招飞面试、体检工作，广泛宣传，强化“保苗”，提升有效录取人数；加强高考志愿指导工作，及时发布政策信息，多样化开展志愿填报指导活动。
2.认真贯彻国家和省关于深化考试招生制度改革实施意见及方案。统筹落实省、市高考综合改革工作要求。加大成考、自考和中小学教师资格考试、书法水平测试等考试项目宣传力度，进一步拓展招生考试功能。完成各类考试报名23次、组考各21次。
3.抓好招生考试相关安全保密及信息管理工作。加强考试环境综合治理。协调保密、网信、公安、经信、市场监管、住建等部门，积极开展治理手机作弊打击销售作弊器材、净化涉考网络环境、净化考点周边环境等“专项行动”。严格执行考试题卷安全保密制度，加强网络和信息安全保密工作，完善数据信息管理制度。坚决杜绝失泄密事件发生。
4.规范管理组考工作。健全国家教育考试考区、考点管理责任制和责任追究制，严格执行重大问题报告制度和巡查制度。加强考务流程管理，细化工作标准，提高考务工作质量。
5.深入实施“阳光工程”。认真贯彻教育部高校招生信息“十公开”“三十个不得”规定。防范和抵制非法招考中介，打击招生诈骗，维护招考工作良好秩序和社会声誉。主动与新媒体沟通，拓展政策宣传和信息发布渠道，为考生、家长和社会及时提供招生考试信息，把握全市招生考试舆论主动权。
6.加强意识形态和党风廉政建设。加强全市招考系统政治建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持之以恒落实中央八项规定精神和省、市十项规定及其实施细则要求。把党风廉政建设与考试招生业务工作紧密结合，严格落实“一岗双责”，全面压实主体责任，切实做好我市招生考试系统全面从严治党工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育考试院2025年收支总预算350.24万元，省上下拨给各县（市、区）招考机构的各类国家教育考试费未列入收支预算。
（一）收入预算情况
遂宁市教育考试院2025年收入预算350.24万元，其中：一般公共预算拨款收入250.24万元，占71.45%；财政专户管理资金收入100万元，占28.55%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育考试院2025年支出预算350.24万元，其中：基本支出246.37万元，占70.34%；项目支出103.87万元，占29.66%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育考试院2025年收支总预算250.24万元，较上年收支预算总数增加18.68万元，主要是人员经费、政府采购经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入250.24万元；支出包括：一般公共服务支出51.51万元；教育支出144.94万元、社会保障和就业支出24.49万元、卫生健康支出10.05万元、住房保障支出19.24万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育考试院2025年收支总预算250.24万元，较上年收支预算总数增加18.68万元，主要是人员经费、政府采购经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出51.51万元，占20.58%；教育支出144.94万元，占57.92%；社会保障和就业支出24.49万元，占9.79%；卫生健康支出10.05万元，占4.02%；住房保障支出19.24万元，占7.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为51.51万元，主要用于：福利费、基础绩效奖。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算数为140.24万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为4.7万元，主要用于：福利费、基础绩效奖。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为0.97元，主要用于：单位退休人员经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为0.18元，主要用于：单位退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为23.35元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.05万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.24万元，主要用于：为本单位职工按规定根据工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育考试院2025年一般公共预算基本支出246.37万元，其中：
人员经费208.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费37.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育考试院2025年“三公”经费财政拨款预算数8.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待国内各高校及招考机构来遂开展相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年减少21.05%。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国家教育考试试卷的运输，招考业务考察交流等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育考试院2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.3万元，其中：培训费0.3万元、会议费1万元、差旅费5万元。
（一）会议费较2024年预算增长100%。主要原因是本年度预算相关支出增加。
（二）培训费较2024年预算下降40%。主要原因是本年度相关培训活动减少。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育考试院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育考试院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市教育考试院2025年安排政府采购预算3.87万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市教育考试院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，业务用车一辆，主要用于国家教育考试试卷运输。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年遂宁市教育考试院开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算350.24万元。其中：人员类项目11个，涉及预算208.91万元；运转类项目11个，涉及预算141.34万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。