目录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁中学校
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省遂宁中学校职能简介
学校主要职能职责是实施初高中学历教育。全面贯彻党和国家教育方针，严格按照上级部门的政策和会议要求开展素质教育，开展依法治校，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）四川省遂宁中学校2025年重点工作
1.加强党建引领
一是牢固党的领导。加强政治学习，每学期开展2次全校教职工政治学习，建立宣讲团，每学期宣讲次数2次，编制学校教师思想教育读本;完善定期研究工作机制，提高意识形态阵地管理工作能力。二是加强党的建设。开展党建质量提升行动，探索党建+工作机制；进一步优化党建工作考核体系，每学期对各支部集中检查1次;赓续红色基因，讲好遂中故事，推送精品视频两条。三是全面从严治党。落实从严治党主体责任和“第一责任人”“一岗双责”责任清单，健全学校廉政风险防控体系，切实做好五大工程和抓好落实三项活动，创建“清廉学校”。四是强化干部培养。搭建干部成长平台,让年轻干部快速成长;落实优化干部提拔任用、考核管理等机制;建立后备干部人才库;建设高素质复合型干部，举办学校管理团队集中培训不少于2 次。五是优化组织管理。完善上下贯通、左右衔接、执行有力的组织管理体系;建立重大工作提醒落实机制;初步实现全员覆盖的常规业务办公智能化，优化规范网上办公流程，提高组织管理水平。
2.推进现代化治理
一是坚持依法治校。加强干部教师对教育法规政策的研读每年梳理教育政策法规，编制成册。强化管理制度的完善和落实形成学校内控制度汇编，编制成册印发。严格中心(室)考核，建立“学校宏观决策科学、中心(室)职能发挥充分、年级落实工作到位”的学校管理工作机制，推动现代学校治理体系构建。二是创新管理机制，持续推进“两自一包”管理机制的实践与完善。对该机制进行全面深入的阐述，形成学校创新发展成果纳人学校办学成果凝结。三是持续优化和完善“小一初一高”一体化培养模式。牵头课程教学中心、教师发展中心、学生发展中心等，完成遂宁中学十二年一贯制培养模式的汇总梳理，纳入学校办学文化成果凝结。四是全力打造遂中文化品牌。持续扩大遂中文化品牌的影响力，召开1次学校对外宣传会议;利用120周年校庆的契机凝练学校办学文化成果;构建书法、传统文化非遗、法律等进校园系列活动品牌;进一步提升学校宣传品质，扩大宣传影响力，力争微信公众号、抖音号、视频号的粉丝数、浏览阅读量、点赞数、留言数等在现有基础上全面增长。五是以基金会、校友之家等载体，凝聚社会力量，扩大学校办学影响力。规范有序地推进基金会项目的开展，重点打造资助困难师生、支持教研教学、教师成长的项目。2025年申请通过基金会3A评审，争取获得公募基金资格；陆续组建成立遂宁中学上海、成都校友之家，每年开展至少1次大型校友会活动，持续做好校友的服务工作，凝聚校友力量。
3.加强德育队伍建设
一是完善明德课程群 打造德育品牌。坚持立德树人根本任务,以道德行为规范为基础，以爱国主义教育为核心，全面贯彻落实《中小学德育工作指南》,围绕“1134”完善明德课程群，打造“知行明德、启智润心”德育品牌。二是探索以班主任为中心，科任教师积极参与的全员育人的大德育队伍管理格局，扩大优化“社会德育队伍”。建立进阶式班主任荣誉体系，构建班主任专业发展体系，运用培训、班会课等比赛提升班主任育人能力，建立学校家庭社会协同育人机制，通过家长会、家访等系列活动帮助家长提高家教水平，实施家校社协同育人工程。三是开展多元活动，促生全面发展。开展丰富多彩的系列活动，发挥活动育人功效。触动学生内心情感，改变学生外在行为，让学生在“做中学、学中做”中，获得对现实世界的直接经验和真实体验,满足其特长发展、个性发展的需要,促进学生全面发展。
4. 深化教学改革
一是推进课程精品化。落实国家课程、地方课程，积极探索推进国家课程校本化和拔尖创新人才培养课程体系的构建。建立小初高梯队成长体系和配套的课程体系。二是推进课堂品质化。全力打造“三有”“六让”“四地”的“生·动”课堂。推进“1314”课堂教学范式的落地落实。打造各学科示范课 1-2节。三是推进集体备课专业化。构建“教研组长(备课组长)+骨干教师+青年教师”学习合作共同体，形成四级联动的督导检查制度。四是推进作业设计体系化。落实“双减”要求，对课后作业、寒暑假作业进行规范设计，减轻学生学业负担、提升作业设计质量逐步形成各学科、各学段作业库和学科特色作业，积极参加省市作业设计大赛并获奖，推动学校作业设计深入研究并取得成效五是推进评价方式多元化。立足“三新”要求，逐步形成学校课程建设、课堂建设、教师课堂教学行为、学生综合素质评价体系。六是推进信息赋能教学精准化。利用信息技术跟教育教学有效融合，实现精准教学，个性化指导。建立完善校内教育资源库为教育教学研究搭建便捷的学习平台。
5. 加强队伍建设
一是落实宣传、教育、评价的相结合的师德建设长效机制，强化师德师风建设。每年开展一次以上师德师风宣传活动，每年评选一次师德标兵。二是建立健全教师管理机制，修订完善教师选聘制度、评价机制。进一步完善职称评审、晋级综合办法、质量奖考核办法等制定人才引进短期计划以及中长期计划，缓解教师结构化短缺问题，优化教师队伍。三是完善师培体系。开展优秀青年教师、骨干教师认定工作,建立教师金字塔形四级梯队成长体系。四是建设学术型师资队伍。每年举办1次以上高质量学术研讨活动。积极与期刊及高校互动。建立修改教师教学成果固化激励方案，梳理教科研成果，营造良好的学术研究氛围。五、提升教师个人信息素养。依托“人事工作软件”工程，构建教师个人成长体系。培训教师数字化平台使用，实现数字工具赋能教师教学教研。
6. 加强合作交流
一是深化校际交流合作。进一步深化川渝名校联盟交流合作成都石室中学集团校交流合作，建立市内外小学名校及k12名校合作机制、积极开展校际交流。深入推进干部管理能力提升、教师专业素质发展、学生综合素质培养等方面的交流合作，逐步实现“共治”“共育”“共培”“共建”“共享”的“五共”合作模式。二是推进校社交流合作。利用好社会育人阵地，挖掘好社会教育资源，逐步实现目标一致、边界清晰、资源共享、协同育人的全链条育人新格局。三是探索国际交流合作。逐步探索引进开展国际教育的教师管理干部，逐步搭建国际交流合作渠道平台。
7. 加强综合保障
一是积极建设“平安校园”，全方位保障师生安全。二是强化队伍建设，加强内控管理，强化服务意识，营造服务氛围，打造服务型校园。三是加快教育信息化进程，推进“互联网+教育”改革，建设智慧教育一体化云平台，着力打造数字化校园。四是坚持环境育人理念，构建和谐自然节约的校园生态育人环境，扎实推进四川省绿色校园示范学校建设工作。以120周年校庆为契机，全面优化三校区校园文化建设，打造和谐统一又名具校区特色的校园环境。五是更新学校教育教学装备，丰富实验教学项目，培育学生科创精神，营造学校科创氛围。六是建设多媒体融合的电子图书馆、读书走廊等阅读区，创设良好的校园阅读环境七是规范食堂管理流程，加强食品卫生安全管理，建立健全学校餐饮节约管理长效机制;严格监管饮用水质量。争创营养与健康学校。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省遂宁中学校,2025年收支总预算7203万元, 2024年收支总预算7397万元,2025年较2024年收支总预算减少194万元，主要是2024年年初预算人数487人，2025年1月初预算人数475人，2025年较2024年减少编制人员12人，导致相关人员经费及公用经费减少。
（一）收入预算情况
四川省遂宁中学校2025年收入预算7203万元，其中：一般公共预算拨款收入6343万元，占预算总收入88%；事业收入360万元，占预算总收入5%，其他收入500万元，占预算总收入7%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁中学校2025年支出预算7203万元，其中：基本支出6638万元，占预算总支出92%；项目支出565万元，占预算总支出8%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁中学校2025年当年财政拨款收支总预算6343万元，较2024年收支预算总数6437万元减少94万元，主要是因为2024年年初预算人数487人，2025年1月初预算人数475人，2025年较2024年减少编制人员12人，导致相关人员经费及公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6343万元；支出包括：教育支出4324万元、社会保障和就业支出940万元、卫生健康支出405万元、住房保障支出674万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁中学校2025年一般公共预算当年拨款收支6343万元，较2024年收支预算总数6437万元减少94万元，主要是因为2024年年初预算人数487人，2025年1月初预算人数475人，2025年较2024年减少编制人员12人，导致相关人员经费及公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出4440万元占68%、社会保障和就业支出914万元占15%、卫生健康支出419万元占6%、住房保障支出664万元占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为1597万元，主要用于初中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为2726万元，主要用于高中教师各类工资及五险一金个人部分缴纳、工会费用、福利费用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为111万元，主要用于离退休人员医疗保险、离退休人员公用经费、离退休人员党组织活动经费、老干部服务管理工作经费等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2025年预算数为823万元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险单位部分的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为5.7万元，主要用于单位遗嘱人员的生活补助。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2025年预算数为405万元，主要用于在职在编人员医疗保险单位缴费的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为674万元，主要用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁中学校2025年一般公共预算基本支出6311万元，其中：
人员经费6036万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费275万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁中学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用燃油、维修、保险等方面支出，主要保障教育教学活动等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁中学校2025年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁中学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁中学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省遂宁中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年初，四川省遂宁中学校安排政府采购预算33万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，四川省遂宁中学校共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本单位未安排购单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2025年，四川省遂宁中学校开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算7203万元。其中：人员类项目10个，涉及预算6036万元；运转类项目13个，涉及预算602万元；特定目标类项目3个，涉及预算565万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
6.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
7.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学教育的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。