目录
公开时间：2026年9月28日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
遂宁市涪江初级中学校为市教育体育局所属公益一类事业单位，主要承担实施初中学历教育，促进基础教育发展等职责。
二、机构设置
遂宁市涪江初级中学校无下属二级预算单位我校核定校长1名（正科级）、副校长2名（副科级），单位设下列9个内设机构：党群工作部、工会、教师发展中心、学生成长中心、校务中心、宣传与招生中心、质量发展部、后勤保障部、安全保卫部。本单位事业编制200人。截至2025年12月31日，实际在职272人，其中事业编制136人、编外长期聘用人员136人。2025年年末在校学生3890人。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为9022.36万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加3404.35万元，增长60.60%。主要变动原因是对比上年，2025年在编实有人员增加24人，学生人数增加251人，课后服务覆盖面扩大至全校学生，服务内容提质扩容，一般债券新建综合楼，导致2025年课后服务收支和人员基本支、项目资本性支出出较上年大幅增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计9022.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8427.59万元，占93.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入594.77万元，占6.59%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计8928.29万元，其中：基本支出2358.92万元，占26.42%；项目支出6569.37万元，占73.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为8427.59万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3217.54万元，增长61.76%。主要变动原因是对比上年，2025年在编实有人员增加24人，学生人数增加251人，课后服务覆盖面扩大至全校学生，服务内容提质扩容，一般债权新建综合楼，导致2025年课后服务收支、人员基本支出、项目资本性支出较上年大幅增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出8427.59万元，占本年支出合计的94.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3217.54万元，增长61.76%。主要变动原因是对比上年，2025年在编实有人员增加24人，学生人数增加251人，课后服务覆盖面扩大至全校学生，服务内容提质扩容，一般债权新建综合楼，导致2025年课后服务收支、人员基本支出、项目资本性支出较上年大幅增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出8427.59万元，主要用于以下方面：教育支出7881.74万元，占93.5%；社会保障和就业支出234.98万元，占2.8%；卫生健康支出105.72万元，占1.3%；住房保障支出179.67万元，占2.1%；其他支出25.49万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为8427.59，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），支出决算为：7881.74万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为6.91万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为219.72万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.35万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为105.72万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为179.67万元，完成预算100%。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为25.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2358.92万元，其中：
人员经费1721.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费637.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，遂宁市涪江初级中学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁市涪江初级中学校政府采购支出总额79.64万元，其中：政府采购货物支出32.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.94万元。主要用于综合楼建设项目设计费、计算机采购。授予中小企业合同金额46.94万元，占政府采购支出总额的58.94%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁市涪江初级中学校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我校在2025年度，组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、城乡义务教育补助经费、教育发展专项资金等12个项目开展了事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、债券资金全面开展绩效自评，形成12个专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
（1）义务教育薄弱环节改善与能力提升补助绩效自评得分为98分，绩效自评综述：推进遂宁市涪江初级中学校新建计算机房采购项目，采购计算机、云管理服务器、教师云终端等设备，全方位提升学校初中办学条件，为学生创造良好的学习环境。
（2）城乡义务教育补助经费绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年全年预算数898.8万元，全年执行数898.8万元，预算执行率99.99%。该项目决策符合国家方针政策，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，有效改善学校办学环境，受益教师及学生满意度较好。
（3）教育发展专项资金绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年全年预算数2281.7万元，全年执行数2281.7万元，预算执行率100%。该项目决策符合国家方针政策，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，有效改善学校办学环境，受益教师及学生满意度较好。
（4）教育质量奖专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平和高中教师收入稳步提高。进一步提升教育教学质量，提高教师队伍整体水平。
（5）城乡义务教育补助经费.绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目通过公开招标采购作业本，建立“学校申领-专人验收-登记造册-学生签领”发放流程，实行资金专款专用、档案规范管理，确保开学前完成采购、开学一周内发放到位。
（6）中央和省级财政城乡义务教育补助资金绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2025年全年预算数105万元，全年执行数104.94万元，预算执行率99.95%。该项目决策符合国家方针政策，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施保障了学校正常运转，学生资助到位，全面落实“三免一补”政策。
（7）遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目绩效自评总分98分，绩效自评综述：项目整体实施情况良好，立项决策科学规范，管理制度健全有效，预算执行率较高，阶段性绩效目标基本实现。
（8）城乡义务教育补助资金—家庭经济困难学生生活补助资金绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2025年全年预算数23万元，全年执行数23万元，预算执行率100%。该项目决策符合国家方针政策，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施保障了学校正常运转，学生资助到位，全面落实“三免一补”政策。
（9）城乡义务教育补助资金-公用经费补助绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2025年全年预算数459.4万元，全年执行数459.35万元，预算执行率99.99%。该项目决策符合国家方针政策，管理符合相关制度，严格完成相关任务，该项目的实施保障了学校正常运转，学生资助到位，全面落实“三免一补”政策。
（10）遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目工程设计费绩效自评得分为98分，绩效自评综述：项目整体实施情况良好，立项依据充分，决策程序规范，资金使用合规，设计服务核心目标已实现，设计成果质量达标，能够为后续综合楼建设工程提供有效技术支撑，一般债券专项资金的投入有效保障了设计工作的顺利开展，为综合楼建设项目的有序推进奠定了坚实基础。
（11）遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目前期工作经费绩效自评得分为97分，绩效自评综述：按时保质完成遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目前期各项工作，获取完整的前期审批手续，为项目开工建设提供有力支撑
（12）课后服务费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：用于保障支付参与课后服务的工作人员劳务补助及保障课后服务正常运转的公用支出等，提高课后服务费使用效益和公益服务水平。
三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指主要用于初中在编教师各类工资绩效津补贴、 福利费、 其他交通费用发放，购买工伤及失业保险单位部分、工会经费单位部分缴纳。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员退休费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险单位部分的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职在编人员医疗保险单位缴费的支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
附件
附件1.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助自评报告附件
附件2.遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目专项资金绩效自评报告
附件3.遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目工程设计费专项资金绩效自评报告
附件4.遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目工程前期工作经费专项资金绩效自评报告
附件5.教育质量奖专项资金绩效自评报告
附件6.教育发展专项资金绩效自评报告
附件7.城乡义务教育-公用经费补助专项资金绩效自评报告
附件8.城乡义务教育-家庭经济困难学生生活补助资金专项资金绩效自评报告
附件9.中央和省级财政城乡义务教育补助资金专项资金绩效自评报告
附件10.城乡义务教育补助经费-免作业本费绩效自评报告
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表