2025年度遂宁市教育局单位决算编制说明

来源：市教育局发布时间：2026-09-28 17:16 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

公开时间：2026年9月28日

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

1.拟订全市教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

2.推进全市义务教育优质均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。

4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。

6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7.负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育系统人才队伍建设。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。

9.研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。

10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。

11.指导全市教育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

12.指导教育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育社团的资格审查和业务指导。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市教育局共有11个科室。包括：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、安全稳定与信访科、学校体育卫生艺术与青竞科、教育督导室、思想教育宣传科、政策法规与综合改革科、计划基建与财务科、人事与师培科、校外教育培训监管科。

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2083.82万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少646.62万元，下降23.68%。主要变动原因是本年度体育彩票公益金地方分成资金、省级体育发展资金减少等。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2083.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1954.39万元，占93.79%；政府性基金预算财政拨款收入99.53万元，占4.78%；其他收入29.88万元，占1.43%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2083.8万元，其中：基本支出1087.76万元，占52.2%；项目支出996.04万元，占47.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2053.92万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少640.91万元，下降23.78%。主要变动原因是本年度体育彩票公益金地方分成资金、省级体育发展资金减少等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.39万元，占本年支出合计的93.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.16万元，下降5.06%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1954.39万元，主要用于以下方面：教育支出1725.93万元，占88.31%；社会保障和就业支出135.10万元，占6.91%；卫生健康支出33.27万元，占1.70%；住房保障支出60.09万元，占3.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出决算数为1954.39万元，完成预算77.59%。其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为775.71万元，完成预算95.91%。

2.教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为71.51万元，完成预算100%。

3.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为86.54万元，完成预算83.06%。

4.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为587.20万元，完成预算80.81%。

5.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）: 支出决算为58.07万元，完成预算63.46%。

6.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）: 支出决算为87.9万元，完成预算22.25%。

7.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）: 支出决算为59万元，完成预算100.00%。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为13.83万元，完成预算62.64%。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为71.09万元，完成预算88.77%。

10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为50.18万元，完成预算97.84%。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为2.94万元，完成预算98.00%。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为25.26万元，完成预算94.32%。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.07万元，完成预算86.67%。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为60.09万元，完成预算88.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.76万元，其中：

人员经费924.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费163.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为5.47万元，完成预算41.35%，较上年度减少7.76万元，下降58.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费相关支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.27万元，占41.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.42万元，占44.24%；公务接待费支出决算0.79万元，占14.44%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出2.27万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比上年度增加2.27万元，增长100%。主要原因是根据组织安排，局领导出差白俄罗斯考察交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元，完成预算40.33%，公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少1.96万元，下降44.75%。主要原因是厉行节约，严控公务用车相关经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于单位应急保障工作。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.42万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.79万元，完成预算15.93%。公务接待费支出决算比上年度减少1.67万元，下降67.89%。主要原因是厉行节约，严控公务接待费相关支出。其中：

国内公务接待支出0.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出99.53万元，占本年支出合计的4.78%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少536.76万元，下降84.36%。主要变动原因是本年度体育彩票公益金地方分成资金、省级体育发展资金减少等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市教育局机关运行经费支出163.54万元，比上年度增加17.2万元，增长11.75%（或与上年度决算数持平）。主要原因是本年度单位新增人员。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市教育局单位政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市教育局单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市教育局单位在2025年度，组织对教育发展专项资金等9个项目开展了事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业人员单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。