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公开时间：2026年9月28日

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

一是制定本地区现代教育技术及装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教和装备科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件、案例、数字资源等）；四是开展教师现代教育技术素养提升的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。

二、机构设置

遂宁市电教教仪站（勤工俭学中心）是遂宁市教育局局属全额拨款公益一类事业单位，2025年年末在职在编职工7人。单位设有综合室、教育技术装备室和电化教育室等。

 

  2025年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为356.05万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加60.54万元，增长20.49%。主要变动原因是本年度考试考务费项目预算增加。

 

 

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计356.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.02万元，占83.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.03万元，占16.02%。

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计356.05万元，其中：基本支出190.48万元，占53.5%；项目支出165.57万元，占46.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为299.02万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加14.1万元，增长4.95%。主要变动原因是本年度教育发展专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出299.02万元，占本年支出合计的83.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.1万元，增长4.95%。主要变动原因是本年度教育发展专项资金项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出299.02万元，主要用于以下方面：教育支出261.91万元，占87.59%；社会保障和就业支出16.96万元，占5.67%；卫生健康支出6.51万元，占2.18%；住房保障支出13.63万元，占4.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算支出决算数为299.02万元，完成预算94.28%。其中：

1.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务（99）: 支出决算为118.6万元，完成预算93.78%。

2.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为107.97万元，完成预算97.1%。

3.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）: 支出决算为35.35万元，完成预算92.93%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为0.15万元，完成预算10.87%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为16.2万元，完成预算93.05%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为6.51万元，完成预算86.11%。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为13.63万元，完成预算90.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出190.48万元，其中：

人员经费168.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.45万元，完成预算90%，较上年度增加0.45万元，增长100%。主要原因是本年度增加国资中心调研、省级装备质量抽检等接待费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

  

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。我单位无因公出国（境）经费支出安排。

2.无公务用车购置及运行维护费经费支出0万元，完成预算0%。我单位无公务用车购置及运行维护费经费支出安排。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比上年度增加0.45万元，增长100%。主要原因是本年度增加国资中心调研、省级装备质量抽检等接待费用。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于国资中心调研、省级装备质量抽检等接待餐费。国内公务接待6批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：接待国资中心调研餐费0.12万元、省教育厅调研网链计划0.08万元等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

         九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

         十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市电教教仪站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市电教教仪站政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市电教教仪站所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市电教教仪站在2025年度，组织对考试考务费费、教育发展专项资金2个项目涉及金额173.2万元开展了事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映单位的项目支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）是指反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

遂宁市电教教仪站预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		考试考务费
主管部门		遂宁市教育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市电教教仪站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成初中实验操作考试、高中学业水平合格性考试（高中信息技术、通用技术、高中理科实验操作）。					已完成初中实验操作考试、高中信息技术、通用技术、高中理科实验操作考试。
	2.项目实施内容及过程概述	组织初中实验操作考试和高中学业水平合格性考试、培训、考务、试卷印刷、巡考等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	62	62	57.03			91.99%	10	9.12
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	62	62	57.03			91.99%	10	9.12
	单位资金	0.00	0.00	0.00				/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实验操作考试人数	≥	59000	人	59000	10	10
		数量指标	信息化考试人数	≥	18300	人	18300	10	10
		质量指标	学生考试达标率	≥	95	%	95	10	10
		成本指标	考试费用	≤	11	万	10.59	10	10
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	厉行节约率	≥	10	%	10	15	15
	效益指标	社会效益指标	提高学生操作动手能力	≥	96	%	96	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	99.12

 

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		教育发展专项资金
主管部门		遂宁市教育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市电教教仪站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过专项资金的支持，势必加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育的进度，促进相关教育领域优质、均衡、高质量发展。					提高学校教学水平，完善各项教学设备，为创新教育奠定了基础
	2.项目实施内容及过程概述	遂宁市中小学教学资源服务项目，用于完成各类资源评比活动、提供学科资源应用软件平台、培训资源平台使用者、提供资源平台使用分析报告、资源平台运维费等：2.教育公共服务项目，用于各学段各学科优质课展评、届期论文评审、微评比赛、教师赛课活动、初、高中心理健康优质课、信息技术优质课展评等27个服务项目内容。开展网络安全与信息化整改、信息系统业绩评估、遂宁云平台检查验收_云平台异地备份等经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	111.2	107.97			97.1%	10	9.71
	其中：财政资金	0.00	111.2	107.97			97.1%	10	9.71
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育信息化及培训	≥	95	%	95	10	10
			教师信息技术应用能力提升工程	≥	95	%	95	10	10
			网络信息安全及云平台服务	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	提升遂宁教育发展	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	项目完成时间	≤	1年	年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升遂宁教育发展，提高群众满意度。	≥	90	%	90	10	10
		可持续影响指标	提高教育教学质量，改善学校办学条件，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体　　满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本预算在预算内列支	≥	100	%	100	10	10
合计								100	99.71

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表