2024年度遂宁市教育考试院

单位决算公开

目录

公开时间：2025年8月22日

第一部分 单位概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分  名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）负责贯彻执行国家教育招生考试相关政策法规。

（2）统筹组织实施普通高考、成人高考、高等教育自学考试、硕士研究生招生考试，中小学教师资格考试、高中学业水平考试、计算机等级考试、大学英语四六级考试及书法水平测试等各类教育考试招生工作。

（3）完成市委、市政府，市委教育工委、市教育体育局交办的其他工作。

二、机构设置

  遂宁市教育考试院编制15人，在职在编14人，2024年末实有人数14人（含单位聘用人员1人）。下设四个科室， 综合科、招生科、自考科、高中学业水平考试科。

 

 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为406.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少26.51万元，下降6.13%。主要变动原因是本年度单位教育发展专项资金及考试考务费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计406.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.92万元，占76.30%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入96.27万元，占23.70%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计406.19万元，其中：基本支出298.35万元，占73.45%；项目支出107.84万元，占26.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为309.92万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.26万元，增长42.39%。主要变动原因是本年度教育支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.92万元，占本年支出合计的76.30%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.26万元，增长42.39%。主要变动原因是本年度教育支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出309.92万元，一般公共服务支出29.20万元，占9.42%；教育支出218.38万元，占70.46%；社会保障和就业支出26.91万元，占8.68%；卫生健康支出9.61万元，占3.10%；住房保障支出25.82万元，占9.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为309.92万元，完成预算85.44%。其中：

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为29.20万元，完成预算63.37%。

2.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为204.54万元，完成预算91.04%。

3.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）: 支出决算为7.57万元，完成预算50.47%。

4.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

5.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）: 支出决算为2.27万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为1.28万元，完成预算83.12%。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为25.63万元，完成预算84.42%。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为9.61万元，完成预算73.87%。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为25.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出298.35万元，其中：

人员经费254.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.86万元。较上年减少1.27万元，下降12.54%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.4万元，占83.52%；公务接待费支出决算1.46万元，占16.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.4万元,完成预算97.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.41万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.4万元。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.46万元，完成预算60.83%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.86万元。

国内公务接待支出1.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁市教育考试院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁市教育考试院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市教育考试院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对教育发展专项资金、考试考务费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映单位的项目支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。

11.教育（ 类）进修及培训（款）培训支出（项）是指反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

遂宁市教育考试院预算项目支出绩效自评表（2024度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		教育发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育考试院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		标准化考场、指挥中心运行维护费、网络接入、电费、设备维修维护更换等					2024年按计划完成工作
	2.项目实施内容及过程概述	根据各项目对应合同或协议据实安排完成 标准化考场、指挥中心运行维护费、网络接入、电费、设备维修维护更换工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.00	11.57			60.89%	10	6.09
	其中：财政资金	0.00	19.00	11.57			60.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年教育发展项目	≥	1	个	1	20	20
			受助项目覆盖率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	时效指标	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师业务能力水平，提高教师幸福感，改善教学环境，提高教学质量，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
		可持续影响指标	提高教育教学质量，改善学校办学条件，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本预算在预算内列支	≥	100	%	100	10	10
合计								100	96.09

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		考试考务费
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育考试院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全市普通高考，成人高考及研究生考试工作，完成全国自考，教师资格考试、计算机等级考试、英语四六级、书法水平测试工作及其他考试考务工作。					以“项目化、清单式、责任制”推进，实现考试安全工作“三无三稳三确保”的总目标。全年共组织实施各类报名、考试各20次，考生近15万人次。
	2.项目实施内容及过程概述	1、深入分析研判全年各次考试工作面临的形势和风险，以前期预防为基础，以强化系统内部治理为关键，以净化考试外部环境为重点，完善考试安全治理体系，筑牢安全防线。 2、充分挖掘考位潜能，协调解决困难，全力满足考生报考需求。按程序按时限圆满完成高考、高职单招、研考、成考、2次自考、2次高中学业水平考试、4次教师资格考试、2次大学英语四六级考试、2次计算机等级考试、1次书法水平测试等相关政策宣传和网报、资格审查、体检等工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	96.27			96.27%	10	9.63
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	100.00	100.00	96.27			96.27%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生参考率	≥	95	%		30	30
		质量指标	学生升学率	≥	98	%		10	10
		时效指标	年底内完成	＝	12	月		10	10
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	98	%		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	资金支付	≤	100	万元		10	10
合计								100	99.63

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表