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公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2022年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
十、其他重要事项的情况说明 8
第三部分 名词解释 10
第四部分 附件 12
第五部分 附表 63
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决
四川省遂宁市第一中学校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。
四川省遂宁市第一中学校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，无下级预算单位。我校下设7个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、行政办公室、德育处、教务处。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9850.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加2997万元，增长30.42%。主要变动原因是我校西校区三期工程建设正式实施。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计9850.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7768.93万元，占78.87%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.05%；其他收入2076.65万元，占21.08%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计9850.58万元，其中：基本支出3848.04万元，占39.06%；项目支出5908.91万元，占59.99%；结转结余93.63，占0.95%.（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计7773.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1902.99万元，增长24.48%。主要变动原因是我校西校区三期工程正式动工。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7768.93万元，占本年支出合计的78.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1897.99万元，增长24.43%。主要变动原因是我校西校区三期工程建设正式实施。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7768.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）6698.59万元，占86.22%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出453.29万元，占5.84%；卫生健康支出237.34万元，占3.05%；住房保障支出379.70万元，占4.89%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7768.93，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2918.79万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2896.8万元，完成预算100%。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）:支出决算3万元，完成预算100%。
4.教育（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校校舍建设（项）: 支出决算为880万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为58.26万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）: 支出决算为386.55万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为8.49万元，完成预算100%.
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为237.34万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为379.7万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3832.3万元，其中：人员经费3692.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费139.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.79万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.0万元。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是接待督导。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川省遂宁市第一中学校无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市第一中学校政府采购支出总额39.52万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.13万元。主要用于日常办公设备及后勤服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市第一中学校共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对校区日常维修维护费项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。（附件包含11个涉及财政资金的特定目标类专项自评）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2022年四川省遂宁市第一中学校整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。（简要介绍）
我校隶属于遂宁市教育和体育局的财政全额拨款事业单位，下设7个业务科室，分别是教科室、总务处、保卫科、体卫艺术处、行政办公室、德育处、教务处。
（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）
截至2022年12月31号，我校在职人员309人，其中初中教师150人，高中教师159人。离休人员9人。
（三）年度主要工作任务
我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委市政府的重大决策部署，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展。
（四）部门整体支出绩效目标
2022年度，我校总体绩效目标是提高办学水平，完善办学条件，保障正常教学秩序，提升全校师生获得感、幸福感、满足感。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况
本年收入9850.58万元，其中财政拨款收入7773.93万元，占全年总收入78.92%;其他收入2076.65万元，占全年总收入21.08%。
表1：四川省遂宁市第一中学校2022年收入表（单位：万元）
项目 | 全年预算数 | 决算数 | 占全年收入比例 |
一、财政拨款收入 | 7773.93 | 7773.93 | 78.92% |
其中： | |||
1、一般公共预算财政拨款收入 | 7768.93 | 7768.93 | |
2、政府性基金预算财政拨款收入 | 5 | 5 | |
二、其他收入 | 2076.56 | 2076.56 | 21.08% |
合计 | 9850.58 | 9850.58 | |
2.部门总体支出情况
本年支出9756.95万元。教育支出8681.61万元，占全年总支出88.98%；社会保障和就业支出453.3万元，占全年总支出4.65%；卫生健康支出237.34万元，占全年总支出2.43%；住房保障支出379.7万元，占全年总支出3.89%；其他支出5万元，占全年总支出0.05%。
表2：四川省遂宁市第一中学校2022年支出表（单位：万元）
项目 | 全年预算数 | 决算数 | 占全年支出比例 |
一、教育支出 | 8775.24 | 8681.61 | 88.98% |
二、社会保障和就业支出 | 453.29 | 453.29 | 4.65% |
三、卫生健康支出 | 237.34 | 237.34 | 2.43% |
四、住房保障支出 | 379.7 | 379．7 | 3.89% |
五、其他支出 | 5 | 5 | 0.05% |
合计 | 9850.58 | 9756.95 |
3.部门总体结转结余情况
年终部门总体结转结余93.63万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入总计7773.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1907.99万元，增长24.48%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出总计7773.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1907.99万元，增长24.48%。
3.部门财政拨款结转结余情况
无
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.在人员类细分目标上，我校秉持“突出学校中心工作，服务教职工”原则，全面落实保民生保工资工作，极大地提升教职工的幸福指数。
表3：四川省遂宁市第一中学校2022年人员类支出表（单位：万元）
项目 | 财政拨款 | 其他资金 | 支出合计 |
事业单位人员工资福利支出 | 2626.14 | 15.74 | 2641.88 |
离退休人员经费支出 | 54.54 | 0 | 54.54 |
事业养老保险支出 | 386.54 | 0 | 386.55 |
遗属补助支出 | 8.49 | 0 | 8.49 |
其他（医疗、公积金） | 617.04 | 0 | 617.04 |
合计 | 3692.75 | 15.74 | 3708.49 |
2.在运转类细分目标上，我校遵循“稳健从紧，量入为出、收支平衡”的原则，按照预算申报要求，合理合规合法使用预算资金，切实保障正常教学活动和业务工作有序开展。
表4：四川省遂宁市第一中学校2022年运转类支出表（单位：万元）
项目 | 财政拨款 | 其他资金 | 支出合计 |
事业单位公用经费支出 | 135.82 | 0 | 135.82 |
离退休人员公用经费支出 | 3.71 | 0 | 3.71 |
合计 | 139.53 | 0 | 139.53 |
3.在特殊项目类细分目标上，我校坚持“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法、精细高效”原则，以预算为蓝本，突出重点，专项管理，不断改善校园环境，提升办学条件，推动学校整体水平高质量发展。
表5：四川省遂宁市第一中学校2022年特殊项目类支出表
（单位：万元）
项目 | 资金来源 | 支出 | |
财政拨款 | 其他资金 | ||
外聘教师、管理人员工资和保安保洁费用 | 0 | 331.44 | 331.44 |
公务应急保障车购置费 | 0 | 25.00 | 25.00 |
校区日常维修费 | 50.40 | 0 | 50.40 |
西校区三期工程及附属工程维修费 | 0 | 50.47 | 50.47 |
教室室内装修及外墙翻新 | 0 | 120.00 | 120.00 |
市本级教育发展专项（教育质量提升奖补） | 175.34 | 0 | 175.34 |
市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补） | 697.00 | 0 | 697 |
教育发展专项资金 | 1262.17 | 0 | 1262.17 |
义务教育经费保障机制 | 63.00 | 0 | 63.00 |
学生资助专项资金 | 35.52 | 0 | 35.52 |
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 | 1090.00 | 0 | 1090.00 |
城乡义务教育补助经费 | 242.00 | 0 | 242.00 |
学生资助补助经费项目 | 170.20 | 0 | 170.20 |
省级体育发展专项资金 | 5.00 | 0 | 5.00 |
普通高中教育补助资金 | 151.00 | 0 | 151.00 |
三期工程建设 | 0 | 1534.00 | 1440.37 |
合计 | 6002.94 | 5908.91 | |
我校严格按照各项财务制度要求，遵循“量入为出、收支平衡”基本准则，确保资金合理合规及时使用，未有违规记录。本年收入9850.58万元，支出9756.95万元，资金结余率不足1%，基本实现全年预算目标。
（二）结果应用情况
我校无下属单位，在绩效成果内部应用方面更加侧重于自身预算管理，对照部门预算管理流程，严格把控业务操作各环节风险，做到合规合理合法，做到程序和实效并重，进一步提升预算编报的可行性和完整性。
我校切实落实信息公开工作，按要求及时在校园官网公开绩效信息及其他需要公开的信息，同时明确信息公开工作程序，规范信息公开工作要求，积极主动接受社会监督。
我校对照预算管理结果，以问题为导向，细致分析问题成因，有的放矢制定整改措施，全面改正在预算执行过程中出现的问题并制定专项制度或规范业务流程避免类似问题重复发生，积极做到及时向主管部门和财政局反馈整改成果。
（三）自评质量
我校严格按照自评程序，较为准确地完成自评事宜。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在保民生、保工资方面，上级主管部门和财政局及时协调问题、拨付资金，我校专款专用及时支付教职工工资、离退休职工费用和学生资助补助，极大地提升了全校师生的生活学习质量。在保运转方面，我校严格按照制度要求，确保了学校业务和教学活动的正常运行。在保重点方面，西校区三期工程重点项目主体工程已经完工，校园各项维修维护质量达标，校园基础设施不断完善。综合评价本年度整体预算执行服从整体绩效目标，严格按照相关制度实施，达成预期的社会效益，全校教职工与学生满意度较高。
（二）存在问题
本年度整体预算执行尚佳，但是在仍存在一些问题：预算执行过程中，相关人员的业务不熟悉，导致部分款项未在本年度支付，造成资金的低效使用；部分项目用款把控不严格，未达到绩效评价的高标准。
（三）改进建议
针对以上问题，我校将在今后的工作中，加强人员培养，提升人员素质，对照本次绩效自评标准规范内部绩效管理，健全内部管理制度，提升内部管理成效。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度
附表1
2022年校区日常维修费项目绩效自评表
附表2
2022年市本级教育发展专项（教育质量提升奖补）项目绩效自评表
附表3
2022年市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补）项目绩效自评表
附表4
2022年教育发展专项资金项目绩效自评表
附表5
2022年义务教育经费保障机制项目绩效自评表
附表6
2022年学生资助专项资金项目绩效自评表
附表7
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目绩效自评表
附表8
2022年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表
附表9
2022年学生资助补助经费项目绩效自评表
附表10
2022年省级体育发展专项资金项目绩效自评表
附表11
2022年普通高中教育补助资金项目绩效自评表
附件2
四川省遂宁市第一中学校
关于2022年度部门专项预算项目支出
绩效自评报告
根据市财政局《关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》(遂财绩〔2023〕2号)文件要求,结合职能职责和工作实际,现将我校预算项目支出绩效自评情况报告如下：
2022年校园日常维修费专项项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
校园日常维修费资金由财政统一拨款共计50.4万元，主要用于我校改善办学条件，美化校园环境，日常校园维修维护。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2022年校园日常维修费专项预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达校园日常维修费专项资金共计50.4万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年校园日常维修费专项资金共计50.4万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达校园日常维修费专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数50.4万元，预算执行数50.4万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保校园日常维修费专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：完成洗手池及厕所改造面积229平方米，学生寝室改造维修面积750.96平方米。
2.质量指标：维修改造合格率达100%。。
3.时效指标：按期施工，年内完工。
4.成本指标：各教育经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.社会效益：改善校园环境，营造了良好的学习工作环境。
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年市级教育发展专项（教育质量提升奖补）项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
市本级教育发展专项（教育质量提升奖补）由财政统一拨款共计175.34万元，主要用于我校统一安排的教师教育质量奖补贴专项项目支出
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：市本级教育发展专项（教育质量提升奖补）。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达市本级教育发展专项（教育质量提升奖补）共计175.34万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年市本级教育发展专项（教育质量提升奖补）共计175.34万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达市本级教育发展专项（教育质量提升奖补）做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数175.34万元，预算执行数175.34万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：发放人数396
2.质量指标：专款专用
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
4.成本指标：
（二）项目效益情况
1.社会效益：提高教育质量，提高教师积极性100%。
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年市本级教育发展专项
（兑现2021年教育质量提升绩效奖补）
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补）由财政统一拨款共计697万元，主要用于我校兑现2021年教育质量提升绩效奖补专项项目支出。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补）。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补）共计697万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补）共计697万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达市本级教育发展专项（兑现2021年教育质量提升绩效奖补）做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数697万元，预算执行数697万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：发放人数（含离退休人员）396，发放金额697万元。
2.质量指标：专款专用合规
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
4.成本指标：
（二）项目效益情况
1.社会效益：保障退休人员生活95
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年市级教育发展专项项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
教育发展专项资金由财政统一拨款共计1262.17万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出和市本级学校的校内建设和日常所需经费；基本完成学校维修、设备采购、标准化考场建设资金审核工作、改善办学条件等校园建设项目；义务教育保障、高考改革信息技术应用系统、相关资金等。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2022年教育专项预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达教育专项资金共计1262.17万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年教育专项资金共计1262.17万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达教育专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数1262.17万元，预算执行数1262.17万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：作为受助学校之一，实现了应助学生全覆盖。
2.质量指标：在资助学生方面，经费标准及资助标准达标率100%；在工程施工方面，做到了零安全责任事故，工程质量达标率100%。
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
4.成本指标：各教育经费支出，控制在预算成本之内。
（二）项目效益情况
1.经济效益：不断更新设施设备，完善各项教学设备，为创新教育奠定了基础。
2.社会效益：提高学校教学水平，提高学校的质量和后备力量，增加良好的社会影响力。
3.可持续影响：完善学校硬件设备，提高教学水平软实力，为建设省级示范学校奋进，树立良好社会形象。
4.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年义务教育经费保障机制专项项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
义务教育经费保障机制由财政统一拨款共计63万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出以及日常运行等公用经费。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：义务教育经费保障机制专项预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达义务教育经费保障机制经费共计63万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年义务教育经费保障机制经费共计63万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达义务教育经费保障机制经费做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数63万元，预算执行数63万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：义务教育经费均不低于国家标准，受益学生占困难学生比例100%，应免作业本受益人数占100%。
2.质量指标：宿舍维修质量达标率100%
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
（二）项目效益情况
1.社会效益：进一步改善办学条件95%
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年学生资助专项项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
学生资助专项资金由财政统一拨款共计35.52万元，主要用于我校的学生资助专项资金专项项目支出。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：学生资助专项资金。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达学生资助专项资金共计35.52万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年学生资助专项资金共计35.52万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达学生资助专项资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数35.52万元，预算执行数35.52万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：受助人数不低于国家最低标准，普通高中生免学杂费应助学生受助比例100%。
2.质量指标：专款专用合规。
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
4.成本指标：
（二）项目效益情况
1.社会效益：帮助家庭困难学生接受高中教育，没有困难学生辍学。
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助由财政统一拨款共计1090万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助）共计1090万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助）共计1090万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助）做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数1090万元，预算执行数1090万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：建设教室面积4787平米。
2.质量指标：安全责任事故为0，施工质量合格率为100%,专款专用。
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
（二）项目效益情况
1.社会效益：优化校园环境，强化校园基础设施建设，预计提升学位1000。
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年城乡义务教育补助经费专项项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
城乡义务教育补助经费资金由财政统一拨款共计242万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出和市本级学校的校内建设和日常所需经费。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2022年城乡义务教育补助经费预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达城乡义务教育补助经费资金共计242万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年城乡义务教育补助经费资金共计242万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达城乡义务教育补助经费资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数242万元，预算执行数242万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保城乡义务教育补助经费工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：作为受助学校之一，实现了应助学生全覆盖。
2.质量指标：在校舍维修方面，做到了零安全责任事故，工程质量达标率100%。
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
（二）项目效益情况
1.社会效益：进一步改善办学条件，提高学校教学水平，提高学校的质量和后备力量，增加良好的社会影响力；“控辍保学”因贫辍学率0。
4.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年学生资助补助经费专项项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
学生资助补助经费资金由财政统一拨款共计170.2万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出和市本级学校的校内建设和日常所需经费。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2022年学生资助补助经费预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达学生资助补助经费资金共计170.2万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年学生资助补助经费资金共计170.2万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达学生资助补助经费资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数170.2万元，预算执行数170.2万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保学生资助补助经费工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：作为受助学校之一，实现了应助学生全覆盖。
2.质量指标：按照受助标准全额发放，专款专用。
3.时效指标：在各项资金拨付方面，及时到位拨付率达100%。
（二）项目效益情况
1.社会效益：保障家庭经济困难学生接收高中教育， “控辍保学”因贫辍学率0。
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过85%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年省级体育发展专项项目支出绩效
自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
省级体育发展资金由财政统一拨款共计5万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2022年省级体育发展预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达省级体育发展资金共计5万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年省级体育发展资金共计5万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达省级体育发展资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数5万元，预算执行数5万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保省级体育发展工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.质量指标：财政资金专款专用，运动场维修质量达标率100%。
2.时效指标：运动场维修如期完工。
3.成本指标：资金限额使用5万元以内。
（二）项目效益情况
1.社会效益：优化体育场地，未做到对群众开放体育场馆。
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
2022年普通高中教育补助资金专项项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
普通高中教育补助资金由财政统一拨款共计151万元，主要用于我校统一安排的专项项目支出。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：2022年普通高中教育补助资金预算项目。
2.项目应实现的具体绩效目标：所有项目及时分配资金，省市下达专项经费及时完成发放。
3.申报内容是否与实际相符：按照市财政局下达指标结合实际，按照程序申报，目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析项目申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后发放是否准确、及时、合规。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
市财政于2022年下达普通高中教育补助资金共计151万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划：2022年普通高中教育补助资金共计151万元。
2.资金到位：2022年市财政局下达普通高中教育补助资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用：2022年预算下达数151万元，预算执行数151万元。对照检查，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.项目业务科室根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时下达资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保普通高中教育补助资金工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。
按资金使用计划，制定管理制度，强化监督。市教体局对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：全校应助高中学生3018人，实助学生3018人。
2.质量指标：资助标准500元/生.年，全部达标。
3.时效指标：补助资金做到全额及时支付。
（二）项目效益情况
1.社会效益：保障学校普高生均公用经费专项工作，保障学校开支，为广大学子做好坚实后盾。
2.满意度指标完成情况分析：师生满意率超过90%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
无。
（三）相关措施建议
无。
第五部分 附表