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公开时间：2026年 9 月28日
第一部分 单位概况
一、 单位职责
二、机构设置
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、单位职责
主要承担服务我市全民终身学习，推进遂宁开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展的职责。秉承“开放融合，服务遂宁”的理念，为全市人民提供多样化、多层次的成人研究生、本科、专科、中专学历教育，普通话测试培训、教师继续教育培训、社区教育（老年教育）及其他各类社会培训。同时承担将遂宁市语言文字有关工作。设立遂宁市普通话考级培训中心、遂宁市社区教育服务指导中心、四川开放大学职业技能等级认定中心“遂宁分中心”等中心。
二、机构设置
内设党政办公室、招生和学生宣传处、教务处、终身教育处、社会培训处等5个中层机构，挂牌遂宁市普通话考级培训中心、遂宁市社区教育服务指导中心等6个中心，管理射洪、蓬溪、大英、安居4个分校和应职校1个教学点。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为919.17万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少35.34万元，下降3.7%。主要变动原因是其他收入减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计919.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.39万元，占70.44%；事业收入269.90万元，占29.36%；其他收入1.88万元，占0.2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计919.17万元，其中：基本支出703.01万元，占76.48%；项目支出216.16万元，占23.52%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为647.39万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加38.92万元，增长6.4%。主要变动原因是开放教育系统建设项目等经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出647.39万元，占本年支出合计的70.43%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.92万元，增长6.4%。主要变动原因是开放教育系统建设项目等经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出647.39万元，主要用于以下方面：教育支出473.67万元，占73.16%；社会保障和就业支出99.55万元，占15.38%；卫生健康支出27.64万元，占4.27%；住房保障支出46.53万元，占7.19%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为647.39，完成预算96.70%。其中：
1.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）: 支出决算为463.88万元，完成预算99.60%，决算数小于预算数的主要原因是语言文字工作、经典诵读项目；公务接待费指标有结余。
2.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算32.63%，决算数小于预算数的主要原因是教育发展专项资金指标有结余。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为22.71万元，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为57.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为27.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出637.6万元，其中：
人员经费610.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费26.72万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.18万元，完成预算5.14%，较上年度增加0.18万元。决算数小于预算数的主要原因是单位接待事项少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.：2025年与2024年均未发生因公出国（境）费用，且无预算数。
2.：2025年与2024年均未发生公务用车购置及运行维护费支出，且无预算数。
3.0.18万元，完成预算5.14%公务接待费支出决算比上年度增加0.18万元。主要原因是上年无接待事项。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于接待考察、调研活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：泸州开放大学考察学习用餐0.06万元；四川开放大学成人教育学院调研我校成人教育工作用餐0.04万元；西南大学继续教育学院签约事宜用餐0.06万元；国开出版社大区经理到校调研0.02万元。
外事接待支出：未发生外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁开放大学为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，遂宁开放大学政府采购支出总额12.90万元，其中：政府采购货物支出12.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.90万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，遂宁开放大学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，没有需要开展事前绩效评估的项目，故未开展预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。后续追加1个项目，年末对8个特定目标项目开展绩效自评，自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出，包括政府部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。
9.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）: 指各部门举办成人广播电视教育的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025T000013458228-省级财政支持教育综合改革发展资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成老年教育民生实事项目社区适老化改造 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 就我校位于棉场教学点、罐子口教学点进行适老化改造 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 9.79 | 97.86% | 10 | 9.79 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 9.79 | 97.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成2个教学点的适老化改造 | = | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 适老化改造工程施工过程无事故，设施建设完善，验收合格 | = | 100% | 100% | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 在工期内完成改造 | = | 20 | 天 | 20 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推进我市社区教育、老年教育工作，加快构建终身教育体系 | 定性 | 良 | 良 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.79 | ||||||||
评价结论 | 棉场、罐子口2个教学点适老化改造按预期完成，项目均验收合格，达到预期效果。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013344434-教育教学考试、教学、教研专项经费项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
论文评审、教学检查、考试组织、教学研讨、直属部班主任、课程管理教师费用等 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全市国开考试共4次61391科次。集中评审及答辩3次，评审毕业论文800余篇。组织教师职业技能大赛1次，聘请专家评委3人。成人学历教育考试2次，共6000余科次。直属部班主任春季6人秋季7人，课程管理教师春秋各16人，考试组织4次共1445科次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 论文评审、教学检查、考试组织、教学研讨、直属部班主任、课程管理教师费用等 | ≧ | 20 | 项 | 20 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 学生圆满完成学习任务 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付 | ≦ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生和社会满意度高 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会评价满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 国开教育工作成果显著，考试组织有序，涵盖多次国开与成人学历教育考试；评审答辩严谨，完成大量论文评审；注重教师发展，举办技能大赛；师资配备合理，考试组织高效，有力推动了教育质量的提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013344423-普通话培训工作项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成普通话培训和测试工作 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年开展24场测试，近1.1万人次。深入遂宁职业学院为577名学生提供“校内培训+现场测试”闭环服务，针对川师大遂宁校区2292名在校学生开展专场测试；常态化证书发放与成绩核实，完成全省首批普通话优质课程资源上报。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 29.41 | 84.02% | 10 | 8.4 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 35.00 | 35.00 | 29.41 | 84.02% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 普通话测试 | ≥ | 20 | 场次 | 24 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 普通话测试与培训工作提升 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 时效指标 | 资金支付 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 参考及培训人员能力提升 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会评价满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 年初预算内完成 | ≤ | 35 | 万元 | 29.41万元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 98.4 | ||||||||
评价结论 | 普通话培训与测试工作持续提升，进一步扩大了社会影响力。全年完成普通话测试24场次、近1.1万人次。深入遂宁职业学院为577名学生提供“校内培训+现场测试”闭环服务，针对川师大遂宁校区2292名在校学生开展专场测试；常态化证书发放与成绩核实，完成全省首批普通话优质课程资源上报。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013344455-终身教育项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全市老年教育办学体系建设；完成学校老年教育民生实事新增50个线下学位任务。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在体系建设上，完成5个县级分院设立批复与备案，实现全市老年教育办学体系全域覆盖。老年教育民生实事项目，7月底提前高质量完成新增教学点适老化改造与设施升级，9月正式开课，11月完成市级项目验收；2025年秋季招收学员331人，开展课程224次，服务4600余人次，超额完成学位新增目标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 18.56 | 92.78% | 10 | 9.28 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 20.00 | 20.00 | 18.56 | 92.78% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 秋季招收学员 | ≥ | 300 | 人 | 331 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 开展课程 | ≥ | 200 | 次 | 224 | 10 | 10 | |||
产出指标 | 完成学校老年教育民生实事新增线下学位任务数量 | ≥ | 45 | 个 | 50 | 20 | 10 | |||
产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
产出指标 | 时效指标 | 实际项目验收 | ≤ | 12 | 月 | 11月 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全市老年教育服务提升 | 定性 | 优 | 优 | 25 | 25 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % | 99% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.28 | ||||||||
评价结论 | 在体系建设上，高位统筹布局，推动新增棉场、罐子口等多个市级教学点，完成5个县级分院设立批复与备案，实现全市老年教育办学体系全域覆盖。老年教育民生实事项目，7月底提前高质量完成新增教学点适老化改造与设施升级，9月正式开课，11月完成市级项目验收；2025年秋季招收学员331人，开展课程224次，服务4600余人次，超额完成学位新增目标；在服务优化上，创新“菜单式选课+订单式定制”模式，构建多元课程体系，组建高标准师资库，深化“校地企社”四方协同合作模式。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013344458-语言文字工作、经典诵读项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全市开放教育系统、社区教育（老年教育）系统、遂宁市中华经典诵写讲演大赛工作；承办遂宁市2025年“书香天府・阅读之星”活动。 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成全市开放教育系统、社区教育（老年教育）系统、遂宁市中华经典诵写讲演大赛收集作品700余件，报省300余件；打造的节目《我的南方和北方》获市一等奖第一名，并入围国赛；承办遂宁市2025年“书香天府・阅读之星”活动，推选市级获奖选手6名参加省级决赛。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.50 | 30.50 | 22.41 | 73.46% | 10 | 7.35 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 30.50 | 30.50 | 22.41 | 73.46% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 承办节目 | ≥ | 2 | 个 | 3 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 活动方案落实 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12月 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升经典诵写讲演水平 | 定性 | 优 | 优 | 25 | 25 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金支付 | ≤ | 30.5 | 万元 | 22.41万元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 97.35 | ||||||||
评价结论 | 以赛促学传承经典，完成全市开放教育系统、社区教育（老年教育）系统、遂宁市中华经典诵写讲演大赛收集作品700余件，报省300余件，其中开放教育系统作品获省级奖项10余个，学校连续三年获优秀组织奖；打造的节目《我的南方和北方》获市一等奖第一名，并入围国赛；承办遂宁市2025年“书香天府・阅读之星”活动，推选市级获奖选手6名参加省级决赛，营造全民阅读浓厚氛围。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013344449-遂宁开放大学开放教育系统建设项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证学校正常运转进行必要的维修维护，多功能教室装修，学者考试用设备购置及对区县分校管理、考核等 | 完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025年遂宁开放大学完成多功能教室装修、采购考试专用电脑30台，积极推动校友产业发展，完成县级分校达标奖励等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 62.00 | 62.00 | 60.58 | 97.71% | 10 | 9.77 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 62.00 | 62.00 | 60.58 | 97.71% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购考试用电脑30台并投入教学、考试使用 | = | 30 | 台 | 30 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 采购设备验收合格 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 2025年度春季、秋季学期资金收、付按期完成 | = | 2 | 期 | 2 | 30 | 30 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 直属部设施设备基本满足需求，学生参与度高 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 学生及社会人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | ||
合计（总分应为100分） | 100 | 99.77 | ||||||||
评价结论 | 2025年度遂宁开放大学直属部校园环境及设施设备基本满足日常运营需求，保障学校正常运转；校友产业推动较好，各分校管理考核合格。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013344443-学校宣传项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升开放大学的知晓度，扩大学校的影响力。按照市场价户外大牌20000元/月，投放两个地方，在招生季共投放5个月，共计100000；与电台、电视台、报纸、抖音等新媒体合作打包价20万，在移动宣传媒介如出租车1万元/月，800辆投放6个月、公交车2万元/年/辆，2辆，投放广告10万；宣传资料：学校宣传手册2000本20元一本，40000元，各类招生宣传DM单1.5元一份，20000份，30000元，学校宣传视频30000元。（核减后数） | 对照年度目标，所有项目，序时推进，全面完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容覆盖核心商圈户外大牌、广电新媒体矩阵、出租车/公交移动广告、宣传视频及物料四大传播维度。执行过程含前期内容审核签约、招生季5个月分阶段投放、动态效果监测、最终复盘优化四个环节，全流程管控保障传播效果。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 28.57 | 95.24% | 10 | 9，52 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 30.00 | 30.00 | 28.57 | 95.24% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 常态化开展学校宣传，持续巩固提升学校知名度、影响力。 | ≥ | 5 | 项 | 5项 | 25 | 25 | ||
产出指标 | 质量指标 | 挺进全省宣传工作第一方阵 | 定性 | 优 | 优 | 25 | 25 | |||
产出指标 | 时效指标 | 及时推送新闻信息稿件。 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传服务老年教育学位 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 获得上级部门、服务对象一致好评。 | 95 | % | 98% | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99.52 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100，对照年度目标，全面完成目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090025Y000013344465-心理健康教育及测评项目 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市教育局部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁开放大学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深化心理健康专题培训与心理赋能 | 已完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2025春季完成心理测评6场次，学生5000余人次，教师200余人次； | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 15.00 | 14.97 | 99.80% | 10 | 9.98 | 无 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 15.00 | 15.00 | 14.97 | 99.80% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 心理健康培训与测评 | ＝ | 10 | 场次 | 13 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 覆盖人群近1.5万人 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
产出指标 | 时效指标 | 按计划有序推进 | ≦ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖人群近1.5万人 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价满意度 | ≧ | 95 | % | 98% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.98 | ||||||||
评价结论 | 顺利完成心理测评、专题培训、送教送培及高考考前心理辅导等既定任务，累计服务师生及高考学子近1.5 万余人次，有效深化了心理健康专题培训与心理赋能，较好地发挥了社会效益，服务对象满意度达 98%以上，整体实施成效显著。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 元 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表