遂宁市教育和体育局2019年部门预算编制说明



 

 

 

遂宁市教育和体育局

2019年部门预算

 

 

 


 

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019部门预算项目绩效目标表

1.部门预算项目支出绩效项目表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遂宁市教育和体育局

2019年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市教育和体育局职能简介

拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整;负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育宏观指导工作;统筹和指导全市教育督导工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责本部门教育经费的统筹管理和教育资助政策落实,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;统筹规划、综合管理全市民办教育;主管全市教师工作;指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设、社会治安综合治理和稳定工作;贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策;承担市语言文字工作委员会的具体工作;指导全市各级各类学校的教育科研工作;指导全市教育系统国际、国内交流与合作有关管理工作;负责全市教育工会工作,指导教育系统的学会、基金会等社团组织工作。

(二)遂宁市教育和体育局2019年重点工作

2019年全市教育和体育工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实全国、全省教育大会精神和市委、市政府重大决策部署,深化“五育并举,立德树人”共识,以落实“教育质量提升年攻坚计划”为总揽,突出“鲜明教育体育政治方向、构建高水平教育体育服务体系、提高学生成长质量和群众健身水平、统筹建立具有活力的教育体育治理机制、提升教育体育惠民和服务绿色发展水平、营造良好教育体育发展良好生态”六大重点,推进教育体育高质量发展,努力谱写决战决胜全面小康、建设成渝主轴绿色经济强市教育体育新篇章,增强全市人民对教育体育工作的获得感、幸福感,以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一、鲜明教育体育工作政治方向

1.强化思想政治建设统领。

把加强思想政治建设、理论武装建设、政治素养建设、执政能力建设作为重要内容,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。

把学习宣传、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神作为首要政治任务,推动实施习近平总书记系列重要讲话精神、治国理政新理念、新思想、新战略和教育思想进学校、进课堂、进头脑;深入贯彻落实省委、市委全会和全国、全省教育大会精神,确保中省市重大决策部署和重要会议精神在全市教体系统中落地落实。

2.强化系统党组织建设。

强化党组织的政治功能,中小学党的建设特别是民办学校党建工作得到加强。

落实管党治党主体责任,强化学校党组织的政治领导功能,实施党建质量推进年行动,加强基层学校党组织特别是民办学校党组织建设,保持正确的办学育人方向;完善党建工作述职述评和问责机制,促进党组织活动规范化开展;制定实施党员教职工全员党性教育培训计划;持续加强党建过程质效考核机制,深化“四好一强”领导班子创建,表扬一批先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;加强机关党的建设,实施机关干部全员教育和培训,着力锻造高素质机关干部队伍;加大党建工作创新力度,试启动云上党建学习管理平台,以支部为单位开展“走红色路线、看红色经典”活动,进行党员积分制管理。

3.强化系统党风廉政建设。

党风廉政建设责任制和“一岗双责”得到全面落实,制度机制进一步完善,警示教育更有针对性和实效性。

坚持从严治党、从严治教,压实“主体责任”和“一岗双责”,强化监督责任和“一案双查”。加大治理和惩治力度,深入开展教育“微腐败”和侵害群众利益的不正之风和腐败问题的深入治理,重点查处学校后勤服务以及代办事项、教育基建装备招投标、滥发津补贴、私设“小金库”、教育脱贫攻坚等领域违纪腐败问题;驰而不息纠正“四风”,着力解决形式主义、官僚主义问题,切实解决领导干部特权思想特权行为;深入开展廉政、法纪教育和廉政文化建设,支持驻局机关纪检组开展监督执纪问责;深入落实机关党委主体责任和机关纪委监督责任,对党风廉政建设年度工作任务实行责任分解、检查考核、专题报告。坚持单位一把手上廉政党课每年不少于2次;组织机关党员干部到法院旁听职务犯罪案件庭审,到监狱参加警示教育学习。

4.强化系统意识形态工作。

提高思想认识,创新工作举措,加强监督管理,全面落实意识形态工作各项要求,全面保障社会主义办学方向。

完善党组织对意识形态的领导监督机制,强化教师课堂授课纪律监督,加强教研活动、学校社团、校内各类论坛的管理;加强网络平台管理,完善遂宁教育网、遂宁教育云平台和教育系统管理公共服务平台网络共治机制,做好全市教育系统舆情监控,积极回应社会关切,正向营造良好的教育舆论氛围。

二、着力构建高水平教育体育公共服务体系

出台遂宁市《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》,实施第三期学前教育三年行动计划,建10所公办幼儿园;推进具备条件的附属幼儿园独立建制和小区配套幼儿园移交工作;加强已建成小区配套幼儿园移交管理工作;扶持“收费合理、办园规范、保教质量高、社会满意度好”民办园提供普惠性服务,全市公民办普惠性幼儿在园比例达到78%。学前三年毛入园率达到89%

6.提高城乡教育一体化发展水平。

投入资金3.15亿元,新建(改扩建)17所城乡公办幼儿园和义务教育学校,加快解决城乡就读公办幼儿园困难问题,改善城乡义务教育学校办学条件;启动实施健康灯光教室、学生食堂和农村学校厕所改造工程,全市所有学校食堂完成“明厨亮灶”工作,80%的食堂达到B级以上,完成500间教室照明改造;打通乡镇学校缺科教师选聘绿色通道,推行乡村教师本土化和全科教学能力培训,完善稳定乡镇教师队伍的机制;多形式推进校际、区域和城乡教育合作,发挥好集团、联盟、共同体等教育合作机制推进教育改革发展的作用;实施遂宁市“乡村新优质学校”项目建设,推进乡村学校内涵发展,创建农村群众满意的乡村新优质学校10-15所。

7.推动普通高中高考基础条件完善。

实施办学基础条件提升、教师队伍保障、高中大班额化解和考试安全保障条件建设等四大工程,推动高考综合改革基础条件进一步完善。

落实四川省《高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020)》,完成2019年普及攻坚目标任务;落实普及高中阶段教育基础建设专项计划,提高公办普高生均公用经费保障标准,省级示范高中不低于每生每年1420元,市级示范高中不低于每生每年1180元,其他高中学校不低于每生每年1060元;推进普通高中学校“走班制”所需的基础设施功能场地和教育技术装备建设;采取政府购买服务、校际流动、给一定数量返聘临聘教师指标等多种形式来完善高中教师资源配置机制,确保能够化解选课走班可能带来的教师结构性缺编缺人的问题;建立专项建设规划,推进普通高中学校教学用房能够满足选课走班要求,实验室、计算机等配备达到教学和考试要求;化解高中阶段学校大校额大班额,确保从2019年秋季新入学的高一年级起,不出现56人以上的大班额;抓紧抓实考试安全保障条件建设工程,确保全市普通高中学校201912月底完成标准化考点升级改造;加强招生考试机构建设,配备足够的招生考试工作人员。

8.创新构建现代职业教育体系。

巩固中等职业教育规模,改善办学条件,提高办学质量,提升服务能力。加强职业学校标准化建设进程,推进2所省级示范学校、4个省级示范专业项目建设;加强职业教育和培训,实施1+X证书(学历证书+职业技能等级证书)制度;完成1.1万人中职招生任务,严格执行有计划招生,加快改善高中阶段学校招生和在校生职普比;优化中职校布局,改善学校办学条件;加强职业教育教师队伍建设,实施“工匠进职校”计划,扩大引培“双师型”教师规模;建立普通教育和职业教育“立交桥”;抓好“9+3”免费职业教育,实施职教脱贫攻坚行动。

9.提升教育信息化建设应用水平。

加大教育信息化基础环境建设,促进信息技术与教育教学深度融合。完善以行政为龙头、教育教研为主体、技术为支撑的教育信息化工作协同推动的组织架构和工作机制,推广中小学CIO--首席信息官制度,落实学校教育装备(信息技术中心)职能机构配备建设,督促各级各校加强区域教育信息化转段升级统筹规划;启动遂宁教育云平台二期建设,完善教育质量监测、教育督导评价、技术装备应用监管等应用系统,提高注册应用率,全市中小学互联网出口带宽达到100Mbps(/)以上;推动创建一批省、市“智慧教育学校”和市级“创客教育”特色示范学校;深入开展“一师一优课、一课一名师”等活动;完成14个市级教育信息化基地项目单位年度验收,加强智慧教育种子教师培训,举办2期创客教育、编程教育骨干教师培训。

10.提升特殊教育全纳水平。

实施特殊教育第二轮提升计划,推动特殊教育学校基础能力提升工程,义务教育适龄残疾儿童入学率达到95%以上;开展“送教上门”活动,完善工作实施方案,落实“一人一案”;推进特殊教育向学前和高中段延伸,探索特校与职高、企业合作,拓宽残疾学生升学、就业渠道。

11.推进极核区教育一体化发展。

理顺极核区教育管理机制,提升极核区教育一体化发展水平,前瞻规划极核区教育体育发展规划,将学校建设和改造任务纳入政府的年度责任目标,特别是建设高新区要把教育和城市发展同步考虑。建立极核区教育“联教、联研、联考、联赛”平台;对市直学校跨行政区域与四区学校“集团化项目”给予3年经费扶持,每年50-100万元;对“一体化”项目,给予3年专项扶持,每年100-150万元。

12.推动大学教育建设项目落地。

推介一批教育硬软件投资促进项目,吸引民间资金投入教育领域;四川能源职业学院、四川经济技术职业学院建设取得明显成效。

推动大学教育发展项目开工建设;支持四川职业技术学院创建优质院校;做好“西部项目”“两岸论坛”等教师培训项目;鼓励学校与“一带一路”沿线国家学校积极开展交流合作;加强与成都市教育交流合作,促进遂宁成都两市教育协同发展。

13.推动继续教育加快发展。

加强政策支持,推进学习型社会建设。提高高校学历继续教育质量;加快发展城乡社区教育,积极推进社区大学建设,完善社区教育网络,2019年实现社区教育学院在各区县普遍建立,社区教育学校和工作站点建设快速推进;发挥信息技术和网络的学习功能,努力提高继续教育人才培养质量;加快建设学习型社会,推动各级各类学校开放资源,大力发展非学历继续教育,办好2019年全民终身学习活动周。

14.完善全民健身公共服务体系。

提高人均体育场地面积;完成体育场馆惠民服务工作,开展丰富多彩的全民健身活动。建设420个农民体育健身工程,扩大农民体育设施覆盖率;开展国民体质监测、健身技能培训和科学健身指导等活动;严格落实大型体育场馆免费低收费开放服务政策;提高体育协会自身造血功能,支持体育协会开展体育活动;组织开展“全民健身月”和元旦、国庆、春节等节假日系列群众体育活动,依托龙舟赛、马拉松等大型体育赛事活动,营造良好的全民健身氛围。

三、全面提高学生成长质量和群众健身水平

15.落实立德树人根本任务。

推进中小幼一体化德育体系建设,提升德育队伍能力水平。强化党建统领德育,推动德育体系化发展,加强未成年人思想道德建设,构建以社会主义核心价值观为引领的中小幼一体化德育工作体系;加强德育基础能力建设,创建一批融家庭教育、社会教育和学校教育为一体的中小学德育示范基地;以“培养社会主义核心价值观”为主题,开展“经典诵读”“美德少年”“少儿书信大赛”等系列活动;深入实施“能做一样家务、能参与一项志愿服务,有一项体育活动爱好,会一种音乐艺术活动、会一种手工制作”的“五个一素质能力”特色教育活动;推进优秀传统文化、地方特色文化、文明礼仪进校园行动。

16.建设高素质教师队伍。

启动新一轮校(园)长和教师队伍全员专业综合素质提升培训,加强信息技术运用能力、心理健康咨询素养培训;启动“专家型校长、教师”培育计划,深化“名校长、名教师”队伍建设,建立完善发挥示范一片引领一面工作机制;进一步深化中小学教师职称制度改革,促进教师专业发展;出台我市《关于深化教师队伍建设改革的实施办法》;做好国培、省培工作,实施领航校园长、骨干教师培训计划,完成第三届名师名校长名师工作室届满考核,选拔第四届市级名师名校长。

17.实施公办学校领航计划。

打造一批公办学校领航学校,提升公办学校质量。持续推进特色优质学校创建,完善评价激励机制;推动公办学校内部治理机制改革创新,综合推动公办学校绩效分配改革、育人模式改革和教育教学改革,全面激发公办学校特色优质发展内生动力;探索破解“乡村弱”的问题,创新提高乡村教育质量;启动公办学校领军计划,加大对遂宁中学等一批公办学校提质项目的支持力度,聚合各种名优资源,构建学校高品质发展的新体系新常态,加快培育一批在市内外有较高公信度的公办优质学校;支持和规范民办教育内涵发展,严格规范招生和教师流动交流秩序,激励民办学校提供普惠性优质教育服务。

18.实施拔尖创新人才联合培养计划。

完善并实施拔尖创新人才体系化培养新机制,确保各类拔尖创新人才培养水平保持全省前列。

着力实施拔尖创新人才培养体系构建,以项目为引导,探索建立教体局、学校和高水平专业团队合作共赢的长期培养体系;加强与高端专业团队合作,引进高端培训人才,打破校际界限,整合全市优势力量实施联合攻坚;引导学校加强苗子选拔、课程设置、课程实施、课程评价、队伍建设,提升各类拔尖创新人才培养水平。

19.实施体育美育劳动教育计划。

提升全市中小学校艺体教学科研水平,提升学生体质健康水平和艺术涵养。坚持面向人人,终身受益的思路开展工作,确保每个学生掌握2项终身受益的体育技能和1-2项艺术特长爱好;进一步完善学校竞赛体系,举办全市中小学生运动会田径、篮球、足球、排球、乒乓球比赛和遂宁市高中男子足球超级联赛;做好全市初中毕业生体育学科水平测试改革、中小学生体质健康测试和艺术素质测评;做好省阳光体育示范学校有创建、市级阳光体育示范校验收和全国青少年校园足球特色学校省级验收工作,创建省级艺术特色学校4所、优秀传统文化传承学校2所、美育实践基地3个、省级优秀学生艺术团4个、市级优秀学生艺术团40个;开展美育之星艺术人才大赛工作、书法进校园工作“千人书法现场展演”、艺术夏令营、书法戏曲等专业艺术教师培训工作;筹备组建市直属学校教师合唱团;鼓励职业院校联合中小学开展劳动和职业启蒙教育,将学生参加劳动实践内容纳入中小学相关课程和学生综合素质评价;因地制宜组织开展家务劳动、校园劳动、校外劳动、志愿服务等形式多样的劳动实践活动。

20.增强竞技体育综合实力。

优化省十四运会项目布局,加快推进选才组队工作;加强专业人才队伍建设和体育后备人才阵地建设;承办、组队参加国省重要赛事。

巩固游泳、赛艇等优势项目,提升田径、网球等基础项目,因地制宜发展跳水、花样游泳等新兴项目,大力发展体操、武术等短板项目;十四运所有项目选材组队基本完成,全年注册人数达1000人以上,在训人数达800人以上;全年向省一线、二线队伍输送高水平运动员30人以上;争取省游泳学校落户我市共建游泳运动队,创建省青少年乒乓球培训基地和省级体育传统项目示范学校1所;推进“三大球”特色学校建设,评选市级足球特色学校10所、篮球特色学校10所、排球特色学校5所;参加全国第二届青年运动会(体校组)女子棒球等项目比赛;组织参加国省重大赛事活动,参赛人数达1000人次以上;承办国际国内高水平竞技体育赛事2个,省锦标赛2个。

21.提升家庭社会学校共育水平。

完善学校、家庭、社会“三位一体”教育、关爱体系,充分发挥家长学校和各级家长委员会作用,重点做好“留守学生”和建档立卡贫困家庭学生关爱工作;制定出台《遂宁市研学旅行实施意见》,建立中小学研学实践教育网站,加强对青少年校外活动中心、学校少年宫的建设、管理和业务指导;加快遂宁市中小学教育综合实践基地建设步伐,建立和完善相关运行管理机制。

22.强化学生身心健康教育。

提升心理健康教育水平。建立遂宁市心理健康专家库,组建心理健康教育专兼职教师队伍和志愿者队伍,配齐心理健康教师;按照教育部《中小学健康教育指导纲要》要求,推进心理健康教育,启动市级心理健康教育特色学校创建,推动各级各类学校建设标准化心理辅导室,开展常态化、规范化的学生心理辅导,提升学校心理健康教育水平。

23.提高教育科学研究服务能力。

推进教研部门向教育智库升级转型,加强优秀教学成果推广应用,加大对学校内涵发展调研力度,强化教学教研诊断和指导服务。

推进市、县区教育科学研究机构转型发展,推进新型教育智库建设,开展优质教育课程资源大数据库建设;以学校创新育人为导向,大力推进各类教改项目的实践和研究,推动课程和课堂改革,组织开展以育人目标为导向的校本课程专项交流、研讨和评奖活动;加强考试评价反思,发挥考试评价对学科建设推进作用。针对高考,组织开展高三“多市联合诊断考试”,开展学科复习备考后续指导服务;借力研究高考的高水平专家团队来遂举办全市高考学科培训,培训高中学科教师和特优生。

24.加强教育技术装备常态化应用。

加快教育技术装备标准化、特色化建设,促进管理规范化、信息化及应用常态化。发挥教育装备对教育教学支撑作用,培育学生创新精神和实践能力。

加快中小学教育技术装备标准化和特色化上档升级,提升装备管理信息化水平;加强教育技术标准宣传,督促学校做好教室照明、学生课桌椅按健康教室标准配置,推动普通高中学校技术装备标准化建设,强化学科教室、创新实验室、智慧课堂建设与应用;构建市县(区)校联动的常态化实验实践教学督导评估体系,建立教育装备“堂堂用”应用考核督查机制,全面加强中小学实验实践教学活动,提升师生实验实践技能素养;加强教育装备招标、产品质量监督检测和履约验收工作;加强实验室危化药品的规范管理和安全使用。

四、统筹建立具有活力的教育体育治理机制

25.推进高考综合改革。

加强普通高中学生综合素质评价指导,完善学生综合素质评价信息系统,引导普通高中学校借助信息化手段和平台,充实优质课程资源;开展新高考改革专项培训,邀请高水平专家团队来遂举办全市生涯规划、课程建设、选课走班等专项培训;指导高中学校开展学生生涯规划教育,建设专兼职相结合的学生发展导师制度;实施《遂宁市高中阶段学校考试招生制度改革实施方案》,探索多样化的普通高中招生方式,完善初中毕业生学业水平及高中升学考试办法,做好省级示范高中招生指标定向切块分配到校工作;出台2019年《遂宁市初中毕业生暨高中阶段学校招生考试说明》。

26.推进乡村教师支持计划。

让乡村教师留得住,综合素质得到提升。督促县区实施《乡村教师支持计划实施细则(20162020年)》的具体办法,探索让乡村教师“下得去”“留得住”“ 教得好”等问题的解决办法;落实职称评定要向村小、教学点倾斜,推进义务教育学校校长教师定期轮岗交流机制。

27.探索建立质量激励项目机制。

逐步建立以质量为导向的新的激励机制。建立教育发展及教师发展基金,让更多的爱心企业、社会仁人志士支持教育发展和对优秀教师激励;出台全市教育质量奖励政策,财政分设教育事业奖励资金,用于教育创新奖、特色奖、特殊贡献奖、质量综合奖等年度专项奖励项目,出台“市长教育奖”评选奖励办法。探索建立学生奖学金制度,激励学生追求卓越。

28.深化教育督导体制机制改革。

完善教育督导体制机制,加强督导评估队伍建设,加大督政工作力度,进一步发挥教育督导作用,推动督导结果充分运用。深入贯彻《四川省教育督导条例》。健全教育督导和评估监测工作机构,落实国、省深化教育督导体制机制改革部署;抓好市政府督学换届调整充实、建立市教育督导评估专家库及督学、督导专家培训。强化督导责任区建设,深入推进责任督学挂牌督导。出台我市《对县(区)人民政府、园区管委会履行教育职责评价办法》。组织实施义务教育均衡发展巩固提升和监测复查工作。根据国、省、市工作部署,适时组织开展控辍保学、高考综合改革、学前教育、中职教育、语言文字、市直属学校教育教学等专项督导检查。提升教育督导专业水平和权威性,加强督导结果运用制度机制建设。

29.破解民办教育健康发展障碍。

完善民办教育政策支持体系,加强对民办教育的监督管理,规范民办教育办学行为。落实《中华人民共和国民办教育促进法》及国、省相关配套政策。大力支持民间资金举办学前教育和高等教育。鼓励民办学校内涵发展,着力打造核心竞争力。规范校外培训机构发展,会同相关部门加强校外培训机构的监督管理,加强督导检查。

30.抓好重大改革试点项目。

加快重点教育综合项目改革步伐。探索购买学校特色项目建设服务机制,引进社会专业机构打造学校特色项目、优势品牌和特色校园文化,推进学校“一校一品”的特色建设;探索实施公民办合作办学模式、现代学徒制改革、职教普教联合办学模式等;探索多种形式发展边远乡村学前教育,创新小规模教学点办学机制。

五、奋力提升教育体育惠民和服务绿色发展水平

31.创新实施教育体育扶贫。

提升脱贫内生动力,提高基础教育普及率和办学质量。投入资金约1.59亿元,确保2019年计划脱贫的77个村、2.4万贫困人口无因贫失学辍学学生;实施示范高中面向建档立卡贫困学生单招计划,办好“志强班、志翔班”并实施特别资助政策;聚集各方力量做好建档立卡贫困家庭学生和“留守学生”关爱工作,组织学校教师与贫困家庭学生逐一落实“一对一”结对帮扶;实施贫困区域教师专业水平提升行动,选派优秀教师轮岗支教。

32.探索实施课后服务机制。

开展课后服务试点,探索建立课后服务制度。指导县区制定课后服务方案,推动义务教育学校开展课后服务试点,逐步总结经验并推广;规范学校办学行为,切实减轻中小学生负担。

33.推进职教与产业深度融合。

实现深度产教融合,校企合作,职业教育为产业发展提供坚强的技术技能人才支撑。

根据地方产业发展需求调整职业学校专业设置;鼓励校企联合办学,校企共建实习实训基地,实现“一校一企”、“一校多企”、“一专一企”。积极推进现代学徒制和新型学徒制改革;开办“订单班”、“定向班”,直接为企业培养人才。

34.强化各类国家教育招生考试。

推进各类国家教育考试招生各项改革,狠抓安全保密和考风考纪,提供优质高效高考服务。

切实推进我省新一轮高考改革方案落实落地,狠抓安全保密和考风考纪工作,完善各类国家教育考试工作各项保障措施,大力推进特殊类型招生工作。

35.推动体育产业发展壮大。

举办中国龙舟公开赛等高水平赛事活动,积极打造自主IP赛事;加强体育彩票宣传营销,力争年销量突破1.2亿元;推进遂宁经开区西南冰雪世界综合体育旅游目的地项目建设;会同旅游部门及相关企业打造体育旅游景区、赛事、线路等,争

六、合力营造教育体育发展良好生态,

36.合力维护系统安全稳定。

加强校园和公共体育设施安全基础建设;加强体育赛事活动和业余体育训练安全宣传教育和管理;加强应急管理,杜绝较大以上安全责任事故。

制定领导权力与责任清单,落实《中小学安全工作岗位责任》;加强校园“三防”建设,推进城区学校视频监控接入“雪亮”工程建设,推进“校安云”平台试点;深化《生命.生态.安全》课程进课堂,加强“安全教育平台”、钉钉禁毒平台建设与使用,安全、禁毒等知识纳入学业测试;开展安全管理人员和心理健康教师专题培训,全面开展应急宣传和演练;深化“扫黑除恶”专项斗争,强化矛盾纠纷摸排与化解工作;部门联动开展校园及周边环境隐患排查治理;加强公共体育场所安全监管,突出抓好攀岩等高危险性体育项目活动管理;加强体育赛事活动安全,严格活动报批、备案工作。

37.强化学校后勤保障工作。

抓好后勤保障,办人民满意后勤。以食品安全为重点,全面加强学校后勤精细化管理和标准化建设,从源头确保师生食品安全;积极开展“放心舒心消费城市”创建工作;推进节能降耗工作,努力打造节约型校园;开展环境友好型学校创建工作;建立教育风险防控体系,依法合规开展教育保险工作。

38.强化师德师风建设,重振师道尊严。

强化师德师风建设,建立教师荣誉制度,依法保障教师待遇。以开展“坚定跟党走,做让学生和家长满意的教师”师德师风主题教育活动为抓手,标本兼修,全面提升教师队伍政治意识和师德涵养;建立师德师风档案、师德师风负面清单制度和定期通报制度;严格实施师德师风“一票否决”制度,严肃处置品行不端等行为;建立常态化的教师优秀事迹宣扬机制,建立德才兼备的名优教师、校长荣誉制度和激励机制,以“爱生之德”为取向建立遂宁好教师榜,开展“遂宁好教师”评选表扬活动,组织第35个教师节系列庆祝活动,营造尊师重教的良好氛围;督促县区政府优先保证义务教育教师工资待遇发放,实施好农村教师生活补助政策。

39.全面加强教育系统政风行风建设。

深入实施作风建设工作,努力提升群众的满意度。开展执行教育部“十项严禁”和省教育厅“十严十不准”规定情况专项检查;深入推进校规校纪“立教行”行动,对不立规矩、执规不严的学校开展综合整治;完善对学校校风的日常巡察机制;抓实政务校务公开、人大政协建议议案办理和“12345”热线等办理工作,建设风清气正的良好教育生态。

40. 强化依法治教和教育信访稳定工作。

强化法治宣传;确保不发生群体性事件。实施“七五”普法规划,推进“法律进机关”“法律进学校”各项工作;妥善处理群众来信来访;及时排查和化解和妥善处置全市教育系统突出矛盾和信访问题;主动争取部门协作,完善信访稳控机制,确保系统稳定。

41.强化教育宣传和舆论引导工作。

加大教育体育亮点工作宣传;对教育热点舆情进行科学引导和有力调控。壮大教育新闻信息员、网络信息管理员队伍,举办教育系统信息宣传工作专题培训班;建立健全新媒体宣传平台、运行机制,发挥好教育网站和微博、微信等新媒体的正面宣传作用;加强对教育系统内各类信息平台运行情况监督检查,做好网络信息系统安全工作和舆情应对工作;创新信息宣传方式,以“互联网+教育”为载体,设立宣传栏目,开展“好学生、好教师、好校长、好学校”系列宣扬工作;加强与新兴媒体的务实合作,做好教育系统典型事例、重大活动、重要成果等专题活动的重点报道,为办好人民满意教育事业营造良好的舆论氛围。

42.综合加强其他方面工作。综合加强学生资助、语言文字、内部审计、国防教育、群团组织、“9+3”工作、效能建设、目标管理、办理工作、对外交流、机关保密、离退休、关心下一代、“挂包帮”、史志编制工作,加强重点工作的督查督办,增强执行力,确保中、省、市重大决策的落实。

二、部门预算单位构成

遂宁市教育和体育局下属预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个(遂宁市大学中专招生委员会办公室),其他事业单位2个(遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所),八所学校(遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁电大、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校),本年机构增加两个预算单位,遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育和体育局是这次第机构改革新组建的部门,2019年收支总预算29576.57万元,较2018年收支预算总数增加1921.32万元,主要是与原遂宁市体育局合并成新单位,增加了财政预算。

(一)收入预算情况

遂宁市教育和体育局2019年收入预算29576.57万元,其中:上年结转7305.29万元,占24.69%;一般公共预算拨款收入20255.96万元,占68.48%;事业收入2015.32万元,占6.81%。其他收入0万元。

(二)支出预算情况

遂宁市教育和体育局2019年支出预算29576.57万元,其中:基本支出19947.11万元,占67.44%;项目支出9629.46万元,占32.55%

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市教育和体育局是本次机构改革新组建的部门,2019年财政拨款收支总预算26976.09万元,较2018年收支预算总数增加1293.86万元,主要是与原遂宁市体育局合并成新单位,增加了财政预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入20255.96万元、上年结转6720.13万元;支出包括:教育支出19112.29万元、社会保障和就业支出2728.99万元、卫生健康支出1142.87万元、住房保障支出1990.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市教育和体育局是本次机构改革新新组建的部门,2019年一般公共预算当年拨款20255.96万元,较2018年预算数增加835.28万元。主要是与原遂宁市体育局合并成新单位,增加了财政预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出13892.09万元,占68.58%;社会保障和就业支出2728.99万元,占13.47%;卫生健康支出1142.87万元,占5.64 %;住房保障支出1990.56万元,占9.82%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为472.00万元,主要用于:教育局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为101.70万元,主要用于:保障市教育局机关、下属事业单位等机构特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项工作的经费支出。

3.教育支出(类)普通教育(款)事业运行(项):2019年预算数为284.36万元,主要用于:教育局下属教科所和电教站的支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为526.38万元,主要用于:市直属学校初中教育经费支出,包括初中教育人员支出、公用支出。

5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2019年预算数为10353.91元,主要用于:市直属学校高中学校的人员支出和公用支出。

6.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2019年预算数为1918.74万元,主要用于:市直属中专学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):2019年预算数为235.00万元,主要用于:遂宁电大正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.教育支出(类)体育(款)行政运行(项):2019年预算数为13.5万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为46.44万元,主要用于:公务接待费、一般公务用车费用及老年人体育协会支出等。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):2019年预算数为136.80万元,主要用于:下属事业单位运动员伙食补助费的项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2019年预算数35.56万元,主要用于:开展全民健身活动及比赛经费的项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):2019年预算数为269.15万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为153.08万元,主要用于:保障教育局直属学校离退休人员经费支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为17.57万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为2524.90万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为33.44万元,主要用于:对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金,以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。                

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为30.89万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1111.98万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为1990.56万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市教育和体育局2019年一般公共预算基本支出19670.41万元,其中:

人员经费18521.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1148.84万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市教育和体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数58.62万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费22.62元,公务用车购置及运行维护费36万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算无变化。

(二)公务接待费较2018年预算下降13.76%2019年公务接待费计划用于教育和体育局机关及下属事业单位、直属学校公务活动开支的交通费、用餐费等。市教育局将严格执行中省市关于厉行节约、反对奢侈浪费的有关规定,严格接待管理制度,从严控制接待经费支出。接待费用计划主要用于做好邀请省内外专家到我市交流讲学;市内外有关教育教学交流合作;组织教育管理和教学教研活动;省内外有关单位来遂交流合作、检查指导、专题调研等工作。公务接待费下降主要是教育局按照市财政局的要求严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,采取有效措施,压缩、取消部分支出,规范公务接待活动等,使得公务接待支出有所下降。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降5.26%。费用下降主要原因是实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,公务用车数据减少造成的。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、大中型载客汽车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属事业单位工作开展需要及学校接送学生用车。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市教育和体育局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数81.27万元,其中:会议费13.11万元,培训费26.31万元,差旅费97.04万元。

(一)会议费较2018年预算增加84.90%。主要原因是2019年与原体育局合并和根据工作实际需要,会议项目安排增加,所以会议费相对上年增加。

(二)培训费较2018年预算增加1.54%。主要原因是与原体育局合并后根据工作需求,增加了各项培训工作的次数。

(三)差旅费较2018年预算增加57.83%。主要原因是与原体育局合并后根据工作需求,增加了各项工作检查次数。经费主要用于考试考务、教师培训、学校安全工作专项检查、支教、到高校选择免费师范生等支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市教育和体育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

    遂宁市教育和体育局2018年没有国有资本性经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,遂宁市教育和体育局及下属单位市招生办是参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算为98.66万元,较2018年预算减少23.33万元,降低19.12%

(二)政府采购情况

2019年,遂宁市教育和体育局安排政府采购预算1215.82万元,主要用于采购改善办学条件,采购计算机、空调机、打印设备等,新增学科功能室、运动场配套设施等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,遂宁市教育和体育局所属各预算单位共有车辆19辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年遂宁市教育和体育局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及金额1048.13万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.政府采购:指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。政府采购是公共财政体系中的一个重要组成部分,是市场经济国家管理管理购买性支出(如政权建设、公共设施等)的一项基本手段,也是国际上通行的政府加强财政支出管理和调控经济的重要手段。实施和推进政府采购是建立社会主义市场经济体制和公共财政体制的基本要求,有利于加强财政支出管理,减少浪费、提高财政资金使用效益,防治腐败。

 

 

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

     

部门预算公开表(2019年)


2019全部 部门预算项目绩效目标申报表